大兴安岭北极光文学杂志社4.docVIP

大兴安岭北极光文学杂志社 2016年部门决算及有关情况说明 第一部分 部门概况 主要职责 围绕地委、行署确定的经济和事业发展战略，不断加强和完善《北极光》文学杂志社的管理。建立起符合《北极光》文学杂志社自身发展规律，充满生机和活力的管理体制，以适应社会主义物质文明和精神文明的需要。担负编辑、出版向全国公开发行的文学月刊《北极光》任务，坚持以反映大兴安岭林区火热生活为主的宗旨，积极发现和培养本区文学新人和作家，出人才、出精品。 二、内设机构 《北极光》文学杂志社按副处级单位设置和管理，实行主编负责制，下设行政办室和编辑部两个内部机构。 三、部门决算编报范围 2016年纳入地区财政局部门决算编报范围的单位北极光文学杂志社一个事业单位。 四、人员构成 2016年末，大兴安岭北极光文学杂志社部门预算单位编制数12人，年末实有7人。其中：副处级1人，科级及以下6人，离退休6人。 第二部分2016年度部门决算报表（见附件） 第三部分 2016年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 大兴安岭北极光文学杂志社，2016年度部门决算收支总额107.46万元，其中：本年收入107.46万元，本年支出107.46万元，年末结转和结余2.33万元。2016年度部门决算收入总额与2015年相比，减少0.41万元，减少3.9%，原因是有退休职工。。 （一）2016年度本年收入107.46万元，其中：财政拨款107.46万元，占100%； （二）2016年本年支出107.46万元。按照支出性质分类：基本支出102.56万元，占95%，项目支出4.9万元，占5%。按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出92.44万元，占86%；住房保障支出15.02万元，占14%。 （三）2016年末结转2.33万元，占100%。 二、财政拨款收入支出情况说明 大兴安岭北极光文学杂志社2016年度财政拨款收入107.46万元，本年支出107.46万元，年末结转2.33万元。与2015年相比，财政拨款收入减少0.41万元，减少3.9%，支出减少0.41万元，减少3.9%，主要原因是有退休人员。 （一）本年收入 公共预算财政拨款收入107.46万元。其中：一般公共预算财政拨款107.46万元。 （二）本年支出 公共预算财政拨款支出107.46万元。其中：一般公共预算拨款支出107.46万元。 按照支出性质分类：基本支出102.56万元，占95%；项目支出4.9万元，占5%。按照支出功能分类：住房保障支出15.02占14%；一般公共服务支出92.44万元，占86% （三）大兴安岭北极光文学杂志社无政府性基金预算财政拨款。 三、“三公”经费支出情况说明 大兴安岭北极光文学杂志社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元（其中：年初预算安排0万元，预算调整0万元），公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 大兴安岭北极光文学杂志社2016年度无公务用车，无新购公务用车. 四、机关运行经费支出情况说明 大兴安岭北极光文学杂志社2016年度机关运行经费支出14.69万元，比2015年减少0.73万元，减少0.94%。主要原因是有退休人员。其中：办公费1.5万元，邮电费0.87万元，取暖费3.66万元，差旅费2.05万元，培训费0.04万元，工会经费0.75万元，劳务费4.9万元，福利费0.74万元。 五、政府采购支出情况说明 我单位没有政府采购。 六、国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，大兴安岭北极光文学杂志社国有资产总额7.6万元 ，其中：固定资产7.6万元，（房屋4.1万元，其他3.5万元）。 七、绩效评价情况 2016年大兴安岭北极光文学杂志社没有实行绩效目标管理的项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入