2010年餐饮部第二季度经营分析.ppt

目 录 一、第二季度经营分析 1--8、 收入分析9--12、费用分析二、第二季度工作总结 三、第三季度工作计划 一、第二季度经营分析 1、建立资产管理制度1、对部门所有固定资产及低值易耗重新盘点统计；2、设定部门资产管理员；3、厨房与前厅划分管理；4、各项物品、餐具、资产责任到区域，责任到人；5、每月盘点，核对数额；6、超出破损率人员分摊。 制定了新的物品管理制度后，员工的责任心加强，部门物品丢失及破损率大大下降 2、部门人员调整1、工作懒散、工作纪律差的人员进行劝退；2、工作积极、责任心强的人员进行提升；3、不能胜任岗位工作的人员进行调岗；4、吸收外部优秀人员，带动工作积极性，提升服务水平。 员工工作积极性有所提升，工作纪律明显改善 3、卫生管理1、制定卫生标准；2、制定卫生检查制度，实行层层复查；3、实行责任到人，责任到区域；4、实行奖罚制度。 员工卫生意识有所提升，整体卫生化境大有改进 4、各项规章制度及操作流程1、要求各领班主管按照所在区域将工作流程进行整理；2、根据现有的操作流程进行进一步调整和完善；3、新制定的各项操作流程要求熟记并掌握；4、要求严格按照各项制度及操作流程做好指导及督导工作。实际工作中员工对以往的操作以成为习惯，对新的流程及规范接受适应较慢，需进一步培训及督导 5、培训计划及培训模式1、设定培训计划，放慢培训进度，以重复培训的方式，达到有效地培训效果；2、以基本技能及服务意识为基础；3、实行以实际操作为主的实战培训；4、服务意识及服务的标准以知名讲师电脑授课的方式；5、增加现场督导，确保将培训内容运用到实际工作中。员工乐意学习标准的服务技能及知识，但与实际工作结合较慢，需要循序渐进的循环培训，以加强熟练程度      谢谢！ * 2010年餐饮部第二季度 经营分析 19.68% 单位：万元 2010年第二季度餐饮经营收入为183.13万元，较目标收入相差19.68%，较去年同期增长34.72%，较本年上季度降低14.74%。因本年上季度为度假区经营旺季，客流量较大，故收入高于本季度，而今年加大了促销活动，在收入方面远远高于去年同期。 1、收入分析 34.72% 14.75% 单位：万元 2010年第二季度中，月平均收入为61.05万元，较第二季度目标月平均收入相差14.95万元，完成率为80.33%，较去年同期月平均收入增长15.74万元，同比增长34.74%。 2、收入分析—平均收入分析 2010年二季度各项收入占比 2009年二季度各项收入占比 3、收入分析—各项收入占比分析 2010年第二季度中，各项收入在餐饮总收入中占比较去年同期相比如下： 主营收入：较去年同期下降5个百分点； 酒水收入：较去年同期下降2个百分点； 会议室收入：较去年同期下降1个百分点； 其他收入：较去年同期增加7个百分点； 宴请：较去年同期持平 4、收入分析—各项收入占比分析 2010年第二季度中，各项收入与去年同期相比如下： 主营收入：较去年同期增加17.79万，同比增长16.34%； 酒水收入：较去年同期下降0.27万，同比降低2.45%； 会议室收入：较去年同期增加1.3万，同比增长14.43%； 其他收入：较去年同期增加12.79万，同比增长91.87%； 宴请：较去年同期增加1.2万，同比增长21.38% 5、收入分析—各项收入分析 单位：人 2010年第二季度餐饮部共接待34429人，相对去年同期28894人增加5535人，同比增长19.16%，月平均接待量较去年同期月平均接待量增加1845人。 6、收入分析—接待人数分析 单位：元/人 2010年第二季度，月平均客单价为65.06元/人，相对于去年同期增长了9.57元/人，涨幅为17.2%；本年度4-6月份客单价均高于去年同期。较本年第一季度平均客单价61.33元/人增长了3.73元/人，涨幅为6.08%。 7、收入分析—客单价分析 单位：元/人 2010年第二季度，月平均上座率为48.08%，相对于去年同期增长了9.33个百分点， 涨幅为24.08%。本年度4-6月份上座率均高于去年同期.相对于本年第一季度的55.39%的平均上座率，降低了7.31个百分点，降幅为13.2%。上季度为度假区接待旺 季，接待量高于本季度，故本季度平均上座率低于上季度。 8、收入分析—上座率分析 5.87% 2010年第二季度餐饮部营业成本为159.02万元，与去年同期相比，增加8.82万元，增幅为5.87%。 其中： 直接成本：722202.98元 间接成本：867957.35元 单位：万元 9、费用分析—成本分析 单位：