物业品质管理类质量记录表格汇编精选.docVIP

年度内部审核计划 编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F1　　　　　　　版本：A/0　　　　　　　　　序号： 序号 受审部门 审核组长 内 审 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 房地产E网 / 倍讯易 / 备注 1、内部质量审核计划“▲” 2、审核计划时间或内容如有变化时，请在以下栏内注明。 编 制：　　　　　　　　　　　　　　　　　审 批： 内部审核检查表 编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F2　　　　　　　　　　　　　 　　版本：A/0　　　　　　　　　　　　　　　　　序号： 受审部门 审核时间 审核员 审核组长 检查表编号 体系文件条款 检 查 内 容 检 查 方 法 检查情况记录 检查结论 受审核部门陪同人员确认: 不合格报告 编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F3　　　　　　版本：A/0　　　　　　　　　　序号： 受审核部门 审核时间 审核员/检查人 类别： □ 内部审核 □ 检 查 □ 其 他 不 合 格 事实描述 不符合文件名： 条款： 不合格类型： □ 严重不合格； □ 一般不合格 □ 轻微不合格 审核员（检查人）签名 日 期 年 月 日 责任部门经理（责任人）签名 日 期 年 月 日 责任部门须在四个工作日内向审核组长或检查人提交纠正措施 拟采取的纠正措施 责任部门经理 （责任人）签名 日 期 年　　月　　日 审核员/审核组长 （检查人） 认可签字 纠正 日期 □1周　　□2周　　□3周 □1月　　□2月　　□3月 审核员（检查人）或 组长验证情况 年　　月　　日　　 总经理/管理者代表 年　　月　　日　　 备 注 内部审核报告 编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F4　　　　　　版本：A/0　　　　　　　　　　　序号： 审核目的 审核范围 审核依据 审核人员 审核日期 审核情况综述： 审核组长：　　　　　　　　　　　　　　　　管理者代表： 观察项报告 编号：LHWY/QP/8.2.2-01-F5　　　　　版本：A/0　　　　　　　　　　　序号： 被审核部门 审核时间 审核编号 序　　号 观察项描述 纠正措施 纠正措施验　　证 审核员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核组长： 纠正措施报告 编号：LHWY/QP/8.5.2-01-F1　　　　　版本：A/0　　　　　　　　　　　　序号： 部 门 提出人 提出时间 不合格描述及原因 不合格描述： 原因分析： 拟定人：　　　　日期：　　　　　 纠正措施计划 拟定人：　　　　 日期：　　　　　 执行责任人 日期： 措施期限 年　月　日前完成 责任部门经理（主管） 日期： 管理者代表 　　　日期： 纠正措施实施情况： 责任部门经理：　　　　　日期：　　　　　 品质督导部验证 验 证 人 验证日期 预防措施报告 编号：LHWY/QP/8.5.3-01-F1　　　　　版本：A/0　　　　　　　　　　　序号： 部 门 提出人 提出时间 潜在不合格描述及原因 潜在不合格描述： 原因分析： 拟定人：　　　　日期： 预防措施 拟定人：　　　　日期： 责任部门经理（主管） 签认日期 执行责任人 措施期限 年 　　月　　日前完成 品质督导部验证 验 证 人 验证日期 管理者代表批阅 日　　期 管理评审计划 编号：LHWY/QP/5.6-01-F1　　　　　　　版本：A/0　　　　　　　　　序号： 评审时间 评审地点 评审准则 一、评审目的： 二、评审范围： 三、参加人员： 列席人员： 四、评审日程事项安排： 时间 主持人（报告人）