饲料和饲料添加剂生产企业监督检查表.DOCVIP

编号： 饲料和饲料添加剂生产企业 监督检查表 企 业 名 称 ： 生产许可证号： 生 产 地 址 ： 产 品 类 别 ：饲料添加剂 □ 混合型饲料添加剂 □ 添加剂预混合饲料 □ 单一饲料 □ 浓缩饲料、配合饲料、精料补充料 □ 检 查 日 期 ： 年　 月　 日 上海市饲料工作办公室 制 二○一五年 填表说明 一、本表用于记录饲料和饲料添加剂生产企业监督检查情况。 二、检查内容包括：企业基本生产条件、企业生产行为规范性、企业履行法定义务情况。 三、受检企业在同一生产地址持有1张以上生产许可证的，可选择生产许可类型进行检查，1证1表。 四、本表由检查组成员使用蓝色或黑色签字笔填写。封面编号由5位数字组成，即：XX-XXX，XX为企业所在区县代码：闵行01；嘉定02；宝山03；松江04；金山05；青浦06；浦东07；崇明08；奉贤09；XXX为本年度检查企业的顺序号。 五、检查组成员在检查开始前应提前熟悉检查方法与要求，做好检查任务分工，明确检查组长。 六、每个企业检查时间不少于3小时。检查组应根据检查内容合理分配时间，必要时可根据实际情况调整检查内容。 七、检查方式包括座谈、询问，查阅企业相关文件与记录，现场检查企业厂区、生产车间、检验化验室、原料库及成品库等。 八、检查过程中发现企业存在涉嫌违法情形的，应当留存必要的文字、影像等资料。 九、检查组应当在监督检查表中详细记录检查情况，对于存在的问题，应记录问题的具体表现形式。对于涉及制度、记录等方面的检查内容，应同时检查制度是否执行到位、记录是否完备。 十、本表由检查组成员填写，检查结束后复印交由受检企业和企业所在区县饲料管理部门留存，检查表原件由市饲料工作办公室留存备查。 十一、检查结论一栏由检查组对企业的整体情况进行综合判定。对于检查中发现的问题，检查组应及时通报企业所在地饲料管理部门、提出整改措施建议并向市饲料工作办公室报告。 十二、市饲料工作办公室应根据检查组反馈情况，督促区县饲料管理部门对问题企业进行监督整改；必要时，可根据本表记录内容对企业整改情况进行复查。  检查结论： 整改意见： 检查组成员签字： 企业意见： 本企业同意（）/ 不同意（）检查结论。 如不同意具体理由如下： 法定代表人（企业负责人）签字： （企业公章） 检查组成员信息 姓名 工作单位 联系方式（电话） 饲料和饲料添加剂生产企业监督检查表 项目 序号 内容 是 否 备注 原料采购 A1 建立并执行供应商评价和再评价制度（评价流程、评价内容、评价标准、评价记录） 　 　 　 A2 供应商评价记录完整（生产企业名称及地址、联系方式、许可证明文件编号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人） 　 　 　 A3 合格供应商名录信息完整（供应商名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号、评价日期） 　 　 　 A4 统一采购原料供分支机构使用的，受检分支机构复制保存相应的合格供应商名录和供应商评价记录 　 　 　 A5 抽查的原料按规定进行了供应商的评价，且原料供应商在合格供应商名录中 　 　 　 A6 原料采购验收制度（验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录） 　 　 　 A7 制定原料验收标准（原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值） 　 　 　 A8 原料验收标准，考虑了原料中可能存在的相关风险因素，考虑了国家强制标准规定 　 　 　 A9 抽查的原料，验收标准规定的卫生指标验收值符合有关法律法规和国家、行业标准规定 　 　 　 A10 相关工作人员了解查验和检验的程序和基本要求 　 　 　 A11 实施行政许可或注册管理的国产或进口原料，建立完整查验记录（原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人） 　 　 　 A12 抽查原料有查验记录 　 　 　 A13 不需行政许可的原料，有供应商逐批提供的原料质量检验报告或原料主成份指标自行检验结果或委托检验报告 　 　 　 A14 每3个月选择5种以上原料对其主要卫生指标自行或委托有资质的机构进行检测，并根据检测结果进行原料安全性评价、保存检测报告和评价报告；