饲料质量安全管理规范示范企业现场验收后-宁夏回族自治区饲料工业.DOCVIP

附件1： 宁夏杨哈吉清真农牧产业发展有限公司 饲料质量安全管理规范示范企业验收整改意见 复查情况的报告 2015年11月20日，宁夏饲料工业办公室会同自治区饲料生产企业规范化管理示范创建工作指导小组的4位专家组成整改情况复查组，赴宁夏杨哈吉清真农牧产业发展有限公司，对此前农业部《饲料质量安全管理规范》示范创建企业专家验收组现场验收时所指出问题的整改情况进行了现场考察复验。考察组由宁夏饲料工业办公室主任王华带队，成员包括宁夏饲料工业办公室副主任王建林，正处级调研员姚伯平，宁夏农林科学院畜牧兽医研究所研究员刘自新，宁夏大学研究员李爱华、宁夏大学教授闫宏。复查组对照农业部专家验收组所指出的问题，通过听取汇报、现场查验、查阅文件资料、座谈交流等方式，一一对应，进行了严格细致地复验。现将复验情况汇报如下： 企业的整改措施 杨哈吉清真农牧产业发展有限公司在宁夏地区是饲料行业的后期之秀，相对于传统饲料企业而言起点较高，其场地规划布局、厂房及化验室建设、工艺流程、仪器设备等硬件设施较为先进，现场验收时农业部专家组对此给予了充分地肯定。该公司所存在的主要问题是由于对《饲料质量安全管理规范》的理解和实践经验不足，在操作规程的制定中对一些具体操作的步骤和内容的描述不够清晰，可操作性差；一些记录表单设计不合理，或记录项目与操作规程不一致、不完整，或过于繁琐不易现场操作。 针对现场验收中农业部专家组提出的问题，企业老总在现场验收次日，就召集相关人员认真讨论研究，一一对应进行整改，并且责任到人，逐条落实。为了确保整改质量，总经理杨坚还带着整改中遇到的问题，专程赴北京向验收专家当面请教。经过全体成员的努力，反复修改论证，终于完成了各项整改任务并获得了验收专家的认可。由此该企业对《饲料质量安全管理规范》示范企业这一荣誉的珍惜和对整改工作的重视程度亦可略见一斑。 主要整改内容 根据农业部专家验收组提出的问题，对照存在问题的40个现场验收细目，该企业全面复查了相关文件，对所涉及的12个制度、9个生产岗位操作规程、8个仪器检验规程，5个生产设备操作规程和4个记录表单进行了反复修改。相关验收项（细）目与修改措施见下表： 验收项目 存在的问题 整改措施及整改结果 供应商评价和再评价制度 制度中缺少再评价流程、评价内容及评价标准 修改了《供应商评价和再评价制度》，在制度中根据实际评价情况增加了再评价流程，详细规定了评价内容、打分和评价标准 原料供应商（原料生产企业）评价记录 评价记录中用打分方式，但制度中未做规定，记录与制度不一致 在修改后的《供应商评价和再评价制度》，规定了评价标准，增加了打分评价内容。 尿素生产商缺少生产许可证及产品批准文号 积极寻找饲料级尿素生产企业，采购饲料级尿素原料 原料供应商（原料经销商）评价记录 L-赖氨酸、棉粕等评价记录中缺少生产商名称、生产许可证及产品批准文号 严格执行相关制度，要求经销商供应需要行政许可的原料时必须提供生产商的生产许可证明文件，如无法提供则不得进货。 合格供应商名录 名录中缺少饲料添加剂类原料的生产许可证及产品批准文号 对合格供应商名录格式进行了修改，分为饲料原料与饲料添加剂两个版式，饲料添加剂供应商版的记录内容增加了批准文号栏 原料采购验收 制度 验收流程与实际不一致，缺少查验要求 根据企业实际情况，修改了《原料采购验收制度》，重新编写了原料采购验收流程，并增加了对需要行政许可原料的查验要求 原料验收标准 原料标准中缺少各原料让步接收值及拒收值 修改了《原料采购标准》，在标准中明确规定了各原料让步接收与拒收的标准和要求 原料安全控制 建议做好原料卫生指标检验计划 制定了2016年度原料卫生指标检验计划，根据卫生标准规定了所涉及各原料的重点检测指标 原料仓储管理 制度 库位规划不具体，缺少对筒仓的管理要求 修改了《原料仓储管理制度》，在制度中根据实际情况将库位规划具体化，并增加了筒仓的管理要求 原料仓储管理 制度 虫鼠害控制不具体 根据本企业虫鼠害的控制情况，在《原料仓储管理制度》中规定了虫鼠害防制的具体措施与管理要求 危险化学品管理 建议每天对剩余量进行 盘点 在保管员岗位职责中，增加了每天下午下班前对危险化学品进行盘点，每日盘点结果用excel格式文档保存，必要时打印，月末配合财务进行月末盘点的内容 长期库存原料质量监控制度 关键原料识别不充分，长期库存时间不合理 修改了《长期库存原料质量监控制度》，在制度中，根据原料属性进行分类，调整了长期库存原料的界定方法和库存时间 长期库存原料质量监控记录 监控记录中缺少观察的重点原料名称 根据《长期库存原料质量监控制度》，修改了《长期库存原料质量监控记录》表单，增加了原料名称栏 原料仓储管理人员素质 对规范欠熟悉 制定了人员定期培训计划