示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目可行性投资建议书.docVIP

示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 5 1.1项目单位基本情况 5 1.2项目基本情况 7 1.3可行性研究报告编制依据 9 1.4综合评价 10 第二章 背景及必要性 12 2.1项目区社会经济状况 12 2.2本行业及关联产业发展现状 13 2.3项目建设的必要性 15 第三章 项目选址与建设条件 18 3.1建设地点选择 18 3.2建设条件 19 第四章 市场分析与销售方案 24 4.1市场分析 24 4.2营销策略、方案、模式 32 4.3市场风险分析 33 第五章 建设方案 36 5.1产品方案和建设规模 36 5.2建设规划和布局 36 5.3建设标准和产品标准 37 5.4技术（工艺）方案 38 5.5设备方案 45 5.6 实施进度安排 45 第六章 环境影响评价及节能减排措施 46 6.1环境影响 46 6.2节能减排措施 47 6.3评价与审批 50 第七章 项目组织与管理 52 7.1组织机构与职能划分 52 7.2劳动定员 52 7.3管理措施 53 7.4技术培训 55 第八章 投资估算与资金来源 56 8.1投资估算依据 56 8.2投资估算 56 8.3资金来源 57 8.4资金使用和管理 57 第九章 财务评价 58 9.1财务评价依据 58 9.2营业收入、营业税金和附加估算 58 9.3总成本及经营成本估算 59 9.4财务效益分析 60 9.5不确定性分析 60 9.6财务评价结论 62 第十章 社会效益分析 63 10.1壮大主导产业,促进结构调整分析 63 10.2与农户利益联结机制分析 63 10.3带动基地分析 64 10.4带动农户及农民增收效果分析 64 10.5带动就业分析 65 10.6对比分析 65 附录： 一、附表 附表1：产业化经营项目建设卡（养殖业） 附表2：建设投资估算表 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表3：资金筹措及使用计划表 附表3-1：财政资金使用明细表 附表4：总成本费用估估算表 附表:4-1：单位产品生产成本估算表 附表5：利润及利润分配表 附表6：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 二、附图 1、项目位置图 2、项目现状图 2、项目规划图 三、附件 1、营业执照复印件、税务登记证复印件 2、项目单位2010年度和2011年度审计报告 3、自有资金证明 4、土地使用证 5、环保部门证明 6、与农户签订的种植养殖合同或协议 第一章 总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 项目单位名称：牧业有限公司 所有制形式：有限公司 发展历程：牧业有限公司，成立于2003年，是市一家规模较大的现代奶牛养殖私营企业。公司现有存栏奶牛480头，日产鲜牛奶3吨。公司基础设施比较完备，占地13662.7平方米，其中：国有出让土地5799.7平方米，集体联办用地7863平方米。公司现有房舍总建筑面积3038.4平方米，成牛舍1770平方米，犊牛舍360平方米，饲料加工间、库房545平方米，质检室55.4平方米，办公室（三层）308.8平方米。公司基础设施完备，牧业设施齐全，现有舍内牛自动饮水系统和牛粪便排污处理系统，并拥有大型铲车两台套、排污车辆一台、小型清理粪便车三台套，粗饲料粉碎机两台套、TMR饮料混拌机一台套、2×24高智能全自动并列式现代化榨奶设备一台套、鲜奶储藏罐三台套（容量每台6吨）、奶罐清洗设备一台套、备用发电机组两台套。 公司以东北农业大学和xx畜牧兽医职业学院等大专院校为技术依托，聘请国内知名养牛专家作技术指导，使奶牛饲养水平不断提高，产奶量逐年增加，市场占有率达到本区域1%。经过近几年的发展形成了一批集饲养管理、防疫灭病、良种繁育为一体的管理队伍，是xx省畜牧兽医学院教学实验和学生实习点、某市奶牛胚胎繁殖示范点。 主营业务：奶牛饲养 鲜奶生产 人员结构: 现有员工14人，管理人员3人，畜牧兽医专业技术人员2人，其中高级职称1人，中级职称1人，饲养员8人，后勤管理人员1人。 1.1.2财务状况 2010年总资产为968.54万元，固定资产净值668.02万元，流动资产300.51万元,长期负债无,流动负债12.75万元，所有者权益955.79万元，净资产955.79万元，营业收入461.73万元，净利润74.69万元，税金无，总资产报酬率47.67％，净资产收益率7.81％,资产负债率4.24％，销售利润率16.18％。 2011年总资产为1104万元，固定资产净值768.5万元，流动资产335.5万元，长期负债无，流动负债16.82万元，所有者权益1087.18万元，净资产1087.18万元，营业收入562.78万元，净利润120万元，税金无。总资产报酬率