地产公司层面KPI备选指标.doc

Xxx年经营计划 （完整版） 拟稿 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目 录 第一部分 发展战略与实施策略 3 第二部分 实施策略、量度指标与行动计划 4 1. 财务维度： 4 2. 客户维度： 8 3. 内部流程维度： 10 4. 学习与发展维度： 14 第一部分 发展战略与实施策略 xxx年xxx区域发展战略： 颠覆创造未来，规模成就梦想 颠覆，是创新和创造的原动力。面对瞬息万变的时代，按部就班的发展已不能适应激烈的竞争环境，唯有颠覆惯性模式、勇于开拓才能持续保持行业领跑。 规模，不仅在一定程度上可以降低开发成本，提高开发速度，最重要的是可以增加在市场上的话语权。依靠强大的产品创新能力优势，在利润成长得到保障的基础上，规模的快速扩大，能带来更强的竞争优势 我们现阶段的核心竞争优势是产品创新能力，但为了达到有质量增长，必须加强营销体系建设，建立基于客户价值细分的产品品类体系并持续创新，探求并实践精细及加速建造方式，同时提高销售能力，完善客户服务，在均好创新中加速。 我们区域扩张的发展路线图是未来两年，将构筑起以xxx、广州为双中心，东莞、中山、佛山、珠海、惠州、长沙、福州为重点城市的区域战略布局，区域整体经营规模持续增长。 xxx区域的经营目标是20xx年销售收入达到70亿元，销售面积达到120万平方米。 xxx公司发展策略： 拓展融资和土地渠道，支持区域扩张 积极探索、拓宽融资渠道，扩大融资规模。 扩大土地取得方式，满足规模化发展要求。 xxx年进入佛山、惠州、珠海及福州。 关注客户体验，创新客户服务，提高客户忠诚度 根据客户满意度调查，各专业持续改进，提高客户忠诚度。 强化完客会功能定位，加大投入，扩大会员网络，更好地了解客户需求。 整合各系统的客户信息，配合集团客户细分战略，针对性开展消费行为研究，完成区域内各地区的客户需求特点调研工作。 深化面向创新的公司运作机制，实现在均好、创新中加速 调整完创组织架构，完善工作流程，强化创新及标准化、审图、项目管理三大职能。 深广两地作为产品创新基地，其它公司坚决实施标准化产品策略，以标准化项目推进区域整体扩张进程。 提升营销、工程、成本等业务能力：重视基础研究，提升营销策划能力；完善工程统一技术标准，提升实体及管理品质；提高成本数据整理及分析能力，为决策提供支持。 全面深化职能管理，加强计划沟通及监控；完善品质管理体系和公司业务监控体系，持续优化业务流程。 加速人才引进和培养，推动知识与文化交流，提升组织效能 强化人员配置标准和人才引进能力。 强化中层管理人员的人力资源管理意识和能力，加速人员培养进程，创建更公平人才发展环境。 加强培训和绩效管理，提升人员效能。 深化区域管理模式，加强沟通和企业文化的传承，促进区域融合。 调整组织架构，适应公司业务发展的需要，提升经营效率。 第二部分 实施策略、量度指标与行动计划 说明:各维度量度指标项中前带“*”号及加粗的指标为集团年度考核指标。 xxx年区域考核指标汇总 xxx区域xxx-07年总体利润目标（亿元） xxx年 xxx年 2007年 xxx 5.52 6.02 6.52 广州 1.65 3.14 4.00 中山 0.38 0.40 0.65 东莞 0.60 1.02 1.20 物业 0.02 0.023 0.xxx 其他新城市 -- 0.80 2.58 区域 8.17 11.403 15.00 xxx区域各地产公司xxx年其他考核指标汇总 分项指标 区域整体 xxx公司 广州公司 中山公司 东莞公司 销售收入 39.80 21.5 11.88 2.93 3.49 销售利润率 27.3% 27% 29.1% 21.xxx% 28% 期末土地储备量 2.5 2.51 2.5 2.5 2.5 客户忠诚度（表现标准分） -- 55 50 50 50 市场占有增长率 -- 5% 10% 10% 10% 项目经营计划关键节点完成率 4.68 4.69 4.68 4.68 4.68 专业工作满意度（各专业综合） -- 集团前8名 集团前8名 集团前8名 集团前8名 员工综合满意度 -- 集团前6名 集团前8名 集团前5名 集团前5名 人力投入产出 8 10 7.25 8 6.23 关键人员价值流失率 5% 6.7% 6.7% 3.3% 3.3% 说明：详细经营管理指标和实施策略见区域各公司三年经营计划。 xxx物业xxx年其他考核指标汇总 分项指标 xxx年 xxx年 2007年 主营业务利润率