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环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 编 号： EHS- 01 xxxxx有限公司 PAGE 5 环境因素、危险源识别和风险评价控制程序 编号：EHS-01 版本：B/1 编制日期：2013-1-22 生效日期：2013-1-30  1.目的 为了识别、评价公司能够控制以及可施加影响的环境因素、职业健康安全危害，确定、更新重要环境 因素、职业健康安全危害，并对其进行管理，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于活动、产品或服务过程中环境因素、危险源的识别、评价、更新和管理。 3.职责 3.1 安全部 3.1.1 环境因素、危险源辨识和风险因素评价的归口管理部门。 3.1.2 负责组织各部门所有过程中环境因素、危险源和风险因素进行评价工作。 3.2 各部门 负责本部门的的环境因素、危险源辨识和风险评价工作。 3.3 总经理 负责审批重要环境因素、重???危险源和风险因素。 4.工作程序 4．1 环境因素、危险源辨识和风险因素评价及控制过程 4.1.1 环境因素、危险辨识、风险评估控制图如下： 法律及其他要求初始评审识别各类因素新设计、新项目或重大变更 评价重要因素 列入重要清单并确定风险等级 EHS 方针的策划 设定目标、指标  制定 EHS 管理方案和文件 为本程序的要求 4.1.2 风险评价的基本过程如下图 风险评价和确定过程 本程序的条款对照 确定危害及其影响 建立判别准则 评价危害和影响 记录重要危害和影响 建立详细目标和表现准则 确定和评价风险控制措施 4.2 环境因素、危险源和风险因素识别评价 适用的法律法规、其他要求、评价准则等 4.3 重要环境因素、重大危险源和风险因素 4.4 确认风险等级并予以记录 在公司各层次上建立目标和表现准则 制定有效的程序、作业文件和应急预案  实施选定的风险控制措施 4.2 环境因素、危险源和风险因素识别评价 4.2.1 环境因素、危险源和风险因素的识别 4.2.1.1 环境因素的识别范围： a) 各部门工作区域中的活动、产品和服务中产生的环境污染、能源消耗、 资源消耗等，参见表 1。 b) 环境因素的识别应包括与所有活动、产品和服务过程中可控制和可对相关方施加影响的环境因素。 c) 识别环境因素应考虑以下三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来）： 三种状态正常指正常活动情况异常指关闭与启动、检修等条件下或可合理预见的其它情况紧急不可预见何时发生，对环境造成较大影响的情况 三种时态过去以往遗留的环境问题现在现场的、现有的污染及环境问题将来将来潜在的法律法规和其他要求，以及计划中的活动可能带来的环境问题 4.2.1.2 危险源和风险因素的辨识范围： 各部门活动、产品和服务中可能的职业病、健康因素、危险源、存在的风险因素等，参见表 1。 危险源和风险因素的辨识过程应包括 1) 活动、产品或服务全过程； 2) 常规和非常规的工作环境及操作条件； 3) 事件及潜在的紧急情况，包括来自：a 材料的缺陷；b 结构失效；c 气候、地理及其它外部自然 灾害；d 违反法规、安全规程及健康卫生要求； 4) 以往活动遗留下来的潜在危害和影响； 5) 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 6) 工作场所的设施（无论由本公司还是外界所提供）。 4.2.1.3 将识别出的环境因素、危险源和风险因素登记在《环境因素识别和评价表》和《危险源辨识和评价 表》中，按照 4.2.2 条款的要求进行评价。 表 1 识别环境因素、危险源和风险因素应考虑下列类型（但不限于） 环境因素的识别危险源和风险因素的辨识向大气排放的污染物车辆伤害（交通）向水体排放的污染物触电固体废物污染物火灾（燃烧介质、应急准备）噪声对周围环境的影响高处坠落、高空坠物有毒有害废弃物物体打击（设施、设备、材料的接触）土壤污染机械伤害（设施、设备、工具的使用）植被破坏烫伤辐射污染物理爆炸（压力容器）对周围社区及居民生活的环境影响化学爆炸（危险化学品）燃气、煤炭、电等的能源消耗自然灾害（水灾、地震、突发事件）水、材料、办公及生活用品等资源消耗塌方管理过程中的环境影响中毒和窒息（有毒有害化学品）特定敏感区域的环境影响地方病、中暑、冻伤等其他 4.2.2 环境因素、危险源和风险因素的评价 4.2.2.1 环境因素的评价方法 见表 2 表 2 重要环境因素的评价方法 项目 代码分值 5 4 3 2 1 环 境 污 染 影响范围 A 全球范围