客户稽核准备资料.doc

ISO9001管理体系客户稽核准备资料 项目 需完成记录 执行单位 责任人 完成状况 质量管理体系 公司最新组织架构图 总经理 质量管理代表任命书 总经理 文件管理 （质量/环境管理体系） 文件 /资料清单 品管课 文件发行/回收记录表 文件废止/修改申请单 外来文件/资料一览表 记录管制 （质量/环境管理体系） 记录清单（表单增加或删减时需更新） 特别注意记录的保存期限规定 内审管理 （质量/环境管理体系） 年度内部稽核记录（稽核计划、检查表、不符合报告） 管代 内审人员资格证 （第三方培训资格证书） 管理评审 （质量/环境管理体系） 年度管理评审资料 （若时间来不急可计划在12月份做） 管代 目标绩效 年度品质目标达成统计情况 （外审时至少提供3个月份统计达成情况） 品管课 品管课 不达标项目的检讨记录 仪器管理 仪器管理 检测仪器/计量器具一览表 检测仪器/计量器具履历表 计量器具校正计划表 检测设备/仪器日常点检记录表 B类计量器具校正记录表 内校人员校验资格证 （无此证不可从事内校工作） 检测设备校验状态标识 外校设备校验记录（测试仪器、内校用砝码、块规） （一年内有效，第三方机构） 设备管理 年度保养计划 生产设备的保养记录 设备维修记录表 生产/模切 人员培训 年度训练计划表 人事课 课程训练记录表 教育训练履历表 审厂时务必确认培训按计划进行实施，并保持培训的相关记录。 供应商管理 供应商年度稽核计划表 品管课 供应商月绩考核表 （每月对交易厂商进行交期、品质、配合评分） 供应商实地评鉴报告表 供应商缺失改善报告 特别注意新增供应商时的实地稽核记录 采购管理 采购订单 采购课 HSF合格供应商名录 厂商基本资料卡 品质协议书 工程管理 QC工程图（工程提供草版） 作业SOP 包装作业规范 蓝图 BOM表 工程变更申请单/通知单 （产品变更时务必要有此单） 工程课 客户管理 客户资料表 业务课 订单评审记录表 客户满意度调查表 （一年二次） 检验管理 检验管理 IQC、OQC、IPQC检验记录表，进料检验记录，首检记录，巡检记录，出货检验记录， （准备近3个月记录） 品管课 品管课 原材料相关环保测试报告 （一年内有效，第三方机构） 矫正预防管理 品质异常纠正预防措施单（IQC、OQC、IPQC） （检验不合格时） 要踪进措施单之回复与改善效果的确认追踪 客诉处理 客户8D改善报告之回复 不合格品处理 退料单 特采申请单 返工通知重检记录表 （OQC、IPQC判退返工时使用） 退货单 报废单 退货验收单 （客户退货时使用） 仓库管理 温湿度点检表 物料标签，物料标示卡， 出货计划 仓库 生产作业管理 QC工程图 生产课 首检检验记录表 自主检查表 生产统计报告 生产排程 第 3 页 共 3 页