数字通信公司采购管理程序.doc

西特吉企业数字通信公司 程 序 文 件 文件名称：采购管理程序 文件编号：XT-QP-07-02 版次状态：1/0 文件分发号： 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 制定日期：2005-04-28 生效日期：2005-05-07 未经许可 不得复印 西特吉企业数字通信公司 文件编号 XT-QP-07-02 文件名称 采购管理程序 版 次 页 次 制定日期 2005-4-28 生效日期 2005-5-07 1/0 1/5 修 订 记 录 章节号 修 订 内 容 页次 修订 审核 批准 版次 生效日期 西特吉企业数字通信公司 文件编号 XT-QP-07-02 文件名称 采购管理程序 版 次 页 次 制定日期 2005-4-28 生效日期 2005-5-07 1/0 2/5 目的 确保采购的物料（含托外加工物料）质量满足规定要求，且价格合适，供应及时。 适用范围 凡供应本公司产品用原辅材料、零配件、包装物和托外加工等均适用。 定义 供应商（标准中的供方） 职责 4.1总经理负责采购合同的批准。 4.2采购部 4.2.1负责采购合同的编制。 4.2.2负责采购实施。 4.2.3负责采购物资的催交及进货的交验。 4.3品管部负责进货（料）验收。 4.4仓库负责采购需求的提供。 4.5品管部、生产部负责新开发供应商样品的确认。 4.6财务部负责采购资金的准备。 工作程序 5.1原料仓库负责定期向采购部提供原辅材料的库存量信息。 5.2生产部和原料仓库负责制定库存物料的最低安全存量，当低于最低安全存量时，由仓库开出《请购单》向采购部请购。 5.3原料仓库接获制造命令单后提出缺料分析，并按规定的时间填写《请购单》提供给采购部，采购部接到《请购单》后，如是原辅材料，按规定转化为《采购合同》，并备齐采购文件（必要时包含采购质量保证协议）。 5.4零用料及各单位非生产用物（料），应填写请购单，并经部门主管批准，由采购部实施采购（但办公用品及设备由总部办公室负责采购）。 5.5如是委托外厂加工物料也由采购开具《采购合同》，写明加工数量、重量、规格、单价，使用的材料、交货要求、图纸或实样及品质要求等内容经采购主管核准后发外加工。 5.6原料仓库或使用部门开具《请购单》时应详细写明所请购的产品名称、规格、型号、数量、用途、交期等，特殊型号、规格的应附实样或图纸及品质要求。 5.7新供应厂商开发时，采购部应先作供应商评估（按《供应商管理办法》的规定执行）。 西特吉企业数字通信公司 文件编号 XT-QP-07-02 文件名称 采购管理程序 版 次 页 次 制定日期 2005-4-28 生效日期 2005-5-07 1/0 3/5 权责部门 相关说明 表 单 原料仓库 提供物料需求 请购单 采购部 采购部 供应商管理办法 采购部 报价单 财务部 采购部 采购合同 总经理 采购部 采购部 品管部 原料仓库 采购部 5.8采购部对合格供应商作询价、报价的工作，经比价、议价后决定供应厂商。 5.9采购实施 5.9.1经比价、议价和样品试用的合格供应商进一步作报价处理。 报价应有两家以上的厂商。 西特吉企业数字通信公司 文件编号 XT-QP-07-02 文件名称 采购管理程序 版 次 页 次 制定日期 2005-4-28 生效日期 2005-5-07 1/0 4/5 B、报价单由采购人员整理，报总经理批准。 5.9.2采购人员接到请购单应进一步进行比价、议价作业，经财务进行查价环节，最后