2017年临沂市《规范》评查60条.docxVIP

附件：山东省饲料质量安全管理规范现场审核表企 业 名 称：生产许可证号（按产品类别顺序）：生产地址：企业法定代表人： 企业联系人及联系方式： 产品类别：浓缩饲料（畜禽□ 水产□ 反刍□ 幼畜禽□ 种畜禽□水产育苗□ 宠物□ 特种动物□) 配合饲料（畜禽□ 水产□ 反刍□ 幼畜禽□ 种畜禽□ 水产育苗□ 宠物□ 特种动物□) 精料补充料(反刍动物□ 其他□ )复合预混合饲料 （畜禽水产□反刍动物□宠物□ 特种动物□)（固态□液态□） 微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□宠物□ 特种动物□)(固态□液态□） 维生素预混合饲料(畜禽水产□ 反刍动物□宠物□ 特种动物□)（固态□液态□） 饲料添加剂： 混合型饲料添加剂： 单一饲料： 日 期： 年 　 月 　 日 填表说明一、本表适用于对山东省饲料生产企业进行饲料质量安全管理规范的现场检查审核。 二、现场审核人员应当3人以上，熟悉规范内容、审核方法，评价审核应客观公正，与现场实际相一致，汇总分数按照3人打分的平均分，扣分项目应注明问题原因；涉及不同意见的，由当事审核人员签字注明。本表由审核组人员负责填写或打印。人员签字应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。市、县饲料管理部门和企业各留存一份。四、结果判定审核专家根据审核细目的符合程度，在表2“审核结果”“分值(0-10分)”一栏中标注具体分数和扣分原因，分数为整数。若存在不涉及细目，在“不涉及”一栏中标注。 五、汇总分数评价结果按以下方式计算：每个细目满分为10分，按照基本符合的比例给分，不涉及细目不计分。公式计算如下： A=(Z/(60-B))×10 A—评价分数;Z—总分数； B —不涉及细目总数。 计算结果：评价分数保留小数点后一位。表1 现场审核成员及现场审核意见现场审核人员姓 名职务/职称工作单位签字审核细目统计细目总数（个）不涉及项（个）总分数评价分数60总体评价现场审核结论通过现场审核□未通过现场审核□审核组组长签字： 年 月 日申请审核企业意见企业负责人签字： （公章） 年 月 日表2山东省饲料质量安全管理规范现场审核细目表审核内容审核方法审核细目及标准存在问题审核结果分值 (0-10分)不涉及一、原料采购与管理（一）原料供应商评价1.询问岗位人员。2.查阅制度，抽查记录、名录。制度内容应当完整、合理，符合企业生产实际，具有可操作性并有效实施。记录信息应当客观、完整、真实，评价内容和评价结论符合评价制度的规定。有供应商评价和再评价制度。供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。有原料供应商（原料生产企业）、（原料经销商）评价记录。从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料质量标准、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。从原料经销商采购的，还应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号等。企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构除了本企业的供应商评价记录之外，还应当复制、保存总公司提供的相应的供应商评价记录。有合格供应商名录。合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。