HB3RL02出差管理制度.docxVIP

出差管理制度 编制人： 审核人： 批准人： 1 目的为进一步规范员工出差管理工作，提高出差的有效性，加强对出差费用的管理力度，保证业务的顺利推进，有效节约成本，根据我公司的实际情况，结合各地的消费水平，特制定本制度。2 范围本制度适用于上海鸿宝医疗器械有限公司所有员工。3 定义出差：因工作需要到上海以外城市办理事务视为出差。4 职责 4.1 人力资源中心负责制度的制定、修订及解释工作。 4.2 财务部负责款项的支出、单据报销的审核工作。 4.3 权限经理负责员工申请的审批及监督工作。5 程序5.1出差程序办理5.1.1出差人员必须提前详细填写纸质《出差申请单》或上OA提交出差申请，经权限主管批准后方可出差。 5.1.2出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，到财务部填写《暂支单》，财务凭单方可借款。5.1.3 出差人员需要公司协助订机票或车票的需持批准后的《出差申请单》，到公司指定专人订票处进行订票。5.2报销规定5.2.1出差人员返回后应及时向主管领导提交《出差工作报告》，并在一周内履行报销手续。一般人员出差回公司应在一星期内报账，部门经理可每月报销一次。5.2.2凡与原出差申请单申请的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门经理签署意见后方可报销。5.2.3 所有人员的报销票据根据权限经理审批后，财务