QP-504危害物质控制程序(QT).docVIP

版次 修订理由与内容摘要 修订页次 修订日期 修订人 会 签 栏 总经理室 管理部 市场部 工程部 生产部 质量部 资材部 核准 审核 编制 1.目的 2.范围 本公司所使用的原物料、委外加工品、零组件、半成品、成品、生产过程中所使用的附属材料以及相关的任何生产过程均必须按照本程序要求进行作业。其中涉及相关方（供应商、外包商）的的作业亦必须严格遵守执行。 3.名词解释 3.1 无危害物质 指经科学证明对地球环境及人类健康有显著影响的相关物质；本公司所需管制的无危害物质是基于EU-RoHS指令及所有客户的要求整合而成，其基本的物质类别具体参见HSF声明书及无危害物质清单。 3.2 RoHS管控物质 指欧盟指令EU RoHs规定的物质，现阶段这些物质包括铅（lead）及其化合物、镉（cadmium）及其化合物、汞（mercury）及其化合物、六价铬(hexavalent chromium) 及其化合物、PBB、PBDE六大类。 3.3 HSF声明书(HPC)：其全称为HSF Protection Contract，即HSF声明书； 是本公司针对无危害物质的内部管控规范，同样也作为对相关供应商、外包商的管制规范；它包括无危害物质的管制水准及适用的范围、测试方法、测试仪器等。 4.职责 4.1质量部 4.1.1主导客户对无危害物质的相关调查与稽核； 4.1.2负责收集与统筹整合客户无危害物质的相应规格，法令规定及技术资料；并在本公司内对其拥有最终解释权； 4.1.3整合公司对外无危害物质的符合性声明； 4.1.4负责制订公司内部相关管制作业办法并督促执行； 4.1.5对公司内外进行无危害物质的相应规格信息宣传与教育训练； 4.1.6建立HSF产品的追溯管理系统；并主导其内部稽核； 4.1.7主导定期及不定期对供应商执行品质系统/HSF系统稽核，以确保其品质/HSF系统能满足产品的追溯与管理； 4.1.8正确妥善管制客户规格和HSF文件； 4.1.9管制无危害物质的产品工程蓝图及检规等的分配、归档、回收、报废； 4.1.10主导对无危害物质的原材料、零组件供应商评鉴、稽核、辅导等管理。 4.2采购部 4.2.1开发符合HSF系统的供应商，并协助SQE对无危害物质的原材料、零组件供应商评鉴、稽核、辅导等管理； 4.2.2向供应商充分传达本公司环境物质管理要求及客户HSF要求； 4.2.3要求供应商签订HSF声明书； 4.2.4要求供应商提供ICP检测报告或相关符合性证明； 4.2.5对于化学品（如：酒精/去渍水等），另要求供应商提供“物质安全资料表（MSDS）＂。 4.3 研发/工程 4.3.1负责将客户无危害物质的相应规格公告、分享； 4.3.2负责将客户规格纳入公司内工程规范中； 4.3.3制订无危害物质的产品相应的编码原则； 4.3.4建立无危害物质的机种相应的材料列表（BOM）； 4.3.5供应商送样承认时的确认。 4.3.6工程变更的管控确认（无危害物质含量要求的确认）； 4.3.7 无危害物质的产品相应制程与用料相关成本需完整估算，并于合同审查中确认； 4.3.8制定无危害物质的产品的标准作业规范； 4.3.9确保生产制程中不会发生任何污染，如：点胶、治工具、焊锡等； 4.3.10依SOP规定使用正确物料进行正确作业，以免造成污染； 4.3.11无危害物质的材料/产品区隔与标示。 4.4 仓库/物控 4.4.1 无危害物质的材料/产品标示； 4.4.2 管控无危害物质的物料的贮位、数量、发放、领用的正确性； 4.4.3 确保无危害物质的产品的贮位、数量、出货的正确性。 4.5 人力资源部 4.5.1 负责公司内相关教育训练的年度计划及月度计划的排定与按期实施； 4.5.2 协助推动相关的教育训练及筹办相关的教育训练事宜。 4.6 市场部 4.6.1 担任本公司客户与本公司的窗口； 4.6.2 协助了解并取得客户端有关的环境管理需求及文件，并将相关资料转送质量部整合。 5.作业流程 无 6．作业程序 6.1无危害物质的一般管制要求 6.1.1 管理原则 本公司针对无危害物质的管控，是在品质管理系统的控制状态下，建立完善的可追溯体系，全面推行并采取源头管控的原则，来控制整个生产制程，其主要方向为： 6.1.1.2 所有被要求的原物料、零组件、生产辅料在进料时都必须提供相关的无危害物质的测试报告； 6.1.1.3 严格控制生产过程的交叉污染，保证生产制程的独立性；必要时，可使用XRF/EDX对生产过程进行实时监控； 6.1.1.4 生产