软件工程管理QPTM005001不合格品控制程序.docVIP

不合格品控制程序  目的 为能对不合格的软件、采购、服务加以有效控制，避免不合格的再次产生。 适用范围 凡在本公司各个部门出现的不合格软件、采购、服务均在此范围内。 定义 软件的不合格：未按《项目计划书》完成项目进度、不通过验收的软件项目。 采购的不合格：来料不良，货不对板，使用过程中发现供应商责任的故障。 服务的不合格：修复后的设备4个工作日内发生同一故障，在交付后客户口头或书面的投诉。 职责 软件 项目经理负责对软件开发过程所产生的不合格进行改正。 技术管理中心负责对不合格改正过程的监管，并归档相关文档。 技术总监负责对软件开发过程所产生的不合格的裁定和判决。 采购 营运部负责采购过程所产生的不合格进行控制和跟踪。 服务 营运部负责硬件方面的客户投诉。 市场部负责软件方面的客户投诉。 信息设备服务部负责服务过程中产生的不合格进行控制和跟踪。 工作程序 软件不合格控制 软件开发过程中未按《项目计划书》完成，或项目未通过验收，由项目经理填写《质量事故纠正报告》，并提交给技术管理中心备案，后由技术总监统筹处理。 采购不合格控制 申请部门在收到供应商的送货，对来货进行检查当中，若发现有不合格情况，按《产品验收程序》进行处理。 申请部门在验收后，在使用过程中，发现有质量问题，若在保修期内，按《办公管理指引》进行处理。 服务不合格控制 营运部、市场部、信息设备服务部收到客户关于软硬件