花卉种球（苗）繁育项目可行性研究报告汇.doc

一、项目概况 3 1.2可行性研究报告编制依据 8 1.3综合评价和论证结论 9 1.3.1综合评价 9 1.3.2论证结论 10 1.4存在的问题与建议 10 第二章 项目背景及必要性 11 2.1项目建设背景 11 2.2项目区农业产业经营发展现状 13 2.3项目建设的必要性及目的意义 14 2.3.1目的意义 14 2.3.2必要性 15 第三章 建设条件 19 3.1项目区概况 19 3.1.1地理位置及区域范围 19 3.1.2自然资源状况 19 3.1.3社会经济状况 20 3.2项目实施的有利条件 20 3.2.1政策环境 20 3.2.2资源优势 21 3.2.3市场优势 21 3.2.4科技开发能力 23 3.2.5基础设施条件 23 3.3主要障碍因素及解决方案 24 第四章 建设单位基本情况 26 第五章 市场分析与销售方案 28 5.1市场分析 28 5.1.1产品市场供求现状 28 5.1.2产品市场前景分析 30 5.1.3项目产品的市场竞争优势 30 5.2销售策略和营销模式 31 5.3销售队伍和销售网络建设 32 第六章 项目建设方案 33 6.1建设任务和规模 33 6.1.1建设任务： 33 6.1.2建设规模 33 6.2项目规划和布局 33 6.3生产技术方案及工艺流程 34 6.3.1产品方案 34 6.3.2技术方案及工艺流程 35 6.4项目建设标准和具体建设内容 40 6.4.1建设标准 40 6.4.2具体建设内容 41 6.4.3种苗 47 6.4.4科技措施 47 6.4.5其他 48 6.5项目实施进度 48 第七章 投资估算及资金筹措 49 7.1投资估算依据 49 7.2投资估算 49 7.3资金来源及筹措 49 7.3.1项目单位自筹资金能力分析 50 7.3.2银行贷款可靠性分析 50 7.4资金的使用和管理 50 第八章 财务评价 52 8.1财务评价依据 52 8.2销售收入和销售税金及附加估算 52 8.3总成本及经营成本估算 53 8.4财务效益分析 53 8.5不确定分析 54 8.6财务评价结论 56 第九章 环境影响评价 57 9.1项目环境现状 57 9.2项目建设对生态环境的影响 57 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 58 10.1农业产业化经营 58 10.2农民增收 59 10.3其它社会影响 61 第十一章 项目组织与管理 62 11.1组织机构与职能划分 62 11.2项目经营管理模式 64 11.3经营管理措施 64 11.4技术培训 65 11.5劳动保护与安全卫生 66 第十二章 结论与建议 66 12.1研究结论 66 11.2问题及建议 67 第十三章 附录 68 13.1附件 68 13.2附表 68 13.3附图 68 一、项目概况 1. 项目名称：W省Y县花卉种球（苗）繁育项目 2. 建设地点：Y县Z乡深沟村（XX国道XX公里处） 3. 规模：建立花卉种苗繁育基地250亩 4. 建设期限：200X年一年 5. 建设内容：修建种球处理库、组培室等土建工程面积592平方米；标准日光节能温室36栋，面积12090平方米，3连栋、5连栋温室各1座，面积6.4亩；园区道路3500米；打机井一眼，衬砌引水渠道1300米；购置各类设备、仪器147台（件套）；建立种球田繁育区85亩，露地花灌木苗木培育57.6亩。 二、 投资规模及资金构成 项目总投资890万元，其中固定资产投资528.95万元，占总投资的66.9%；流动资金296.49万元，占33.31%。 三、资金筹措 项目总投资890万元（以万元计），其中申请中央财政资金349万元（中央财政资金中，有偿资金279万元，无偿资金70万元）；地方财政配套207万元（省财政134万元，地区财政30万元，县财政43万元）；项目单位自筹资金174万元，申请农业银行综合开发专项贷款175万元。 其中地区财政30万元，县财政43万元资金不能落实到位。 四、 实际投资估算： （一）已建成部分： 1. 标准日光节能温室及连栋温室：201.55万元（共计38栋） 2. 组培车间、种球处理库、冷藏库土建：42.2万元 3. 机井引水管网：26.75万元 4. 技术培训教室土建：28.2万元 5. 项目前期费：8万元 6. 技术培训费：8.3万元 7. 此部分不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备（资金额为168万元） 小计：315万元 （二）项目待投资部分： 1. 标准日光节能温室翻修粉刷：36栋×0.15=5.4万元 2. 组培车间、种球处理库、冷藏库改造：5万元 3. 机井引水管网改造：5万元 4. 园区道路：8万元 5. 组培车间、种球处理库、冷藏库设