信息交流参与和协商控制程序.docVIP

信息交流参与和协商控制程序 1.目的 2.适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的信息传递、参与和协商工作。 3.职责 3.1公司管理者代表负责管理体系重大信息的协商，并及时向总经理汇报。 3.2公司技术中心负责制定并监督实施本程序。 3.4员工代表参与相关职业健康安全管理事务。 3.5紧急状态下信息的传递与协商由产生部门直接向上级主管领导和部门传递。 4.控制程序 4.1信息的分类和传递内容 4.1.1信息分为内部信息和外部信息，信息的提出者可以是相关方、公司内部的所有员工或职能部门。 4.1.2内部信息传递主要内容 管理体系文件；法律法规和其他要求的遵循情况；管理方针、目标、指标、管理方案完成情况和效果；内审和管理评审结果；监视、测量结果；不符合与纠正情况；事件调查及其处置情况；培训情况；应急准备与响应情况；员工的建议及抱怨；环境因素、危险源；职责、权限和责任；管理体系运行情况；原材及施工试验信息；各部门、下属各单位、项目部之间日常联络形成的各种材料；其它数据等。 4.1.3外部信息传递主要内容 顾客的抱怨或要求、相关方的投诉；质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的变更；公司质量、环境、职业健康安全管理方面需通报给相关方的信息；外部审核与监督检查；来自上级主管部门的信息；来自市场的信息；来自供方信息；来自设备检测部门的信息；来自银行的信息等。 4.2信息 4.3信息 4.3.1信息 4.3.2内部信息与 a.企管部要将企业管理体系文件发至各单位。对内审、管理评审等信息采取多种形式传达到每个员工。 b.各部门要将管理方针、目标指标和管理方案采取适宜的形式传达给每一位员工。 c.总经理根据需要召开办公例会。需要在副部长以上领导之间进行沟通的内（外）部信息，公司各部门以上领导参加并进行信息的沟通与协商,必要时责成有关部门进行整理并形成会议纪要向下传达。 d.需要时，各单位将方针及有关要求及时传递给相关方。 ①.参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； ②.适当参与事件的调查； ③.参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； ④.对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； ⑤.对职业健康安全事务发表意见。 了解谁是员工代表。 f.与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商（如工伤保险、意外伤害险的缴纳；员工劳动防护用品的配备、体检等事宜）。 g.公司各级管理人员及员工，按规定收集并传递日常正常信息，并以书面形式将建议、改进措施予以记录和向部门领导汇报。各部门领导应根据信息的性质、重要程度及时处理，或向主管领导传递。 h.紧急情况发生的信息，如突发、异常情况等重大质量、环境和安全事件，由产生部门及时将信息传递给主管部门和领导，并执行《不合格品控制程序》和《应急准备与响应控制程序》的有关规定。 i.对公司员工在环境、职业健康安全方面的抱怨和建议，由各相关部门及时反馈给员工代表，员工代表协同有关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况。将整理后的资料上交管理者代表或总经理。 j.对出现（潜在）不符合信息时的处理，具体执行《不合格品控制程序》和《纠正与预防措施控制程序》。 k.当材料试验和施工试验结论为不合格时，试验室应立即通知送检单位和公司有关主管部门。 L.领导外出开会带回的文件资料要及时传递给行政部。 4.3.3外部信息与 a.向相关方以标语、发放宣传材料、广告等形式宣传集团的管理方针，对有关环境和职业健康安全管理的信息，及顾客、相关方合理的意见、投诉、要求等外部信息，由主管部门及时登记（登记内容至少包括：时间、信息来源及形式、信息内容、接收人、处理时间及结果）并予以确认，以回访、信函、文件等形式与相关方交流，以适宜的形式记录其处理结果。 b.项目部应对涉及重要环境因素和职业健康安全等方面的信息。 d.各部门对收集、传递的信息予以记录，并按《记录控制程序》进行管理。 4.3.4 行政部负责监督各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。 5.相关文件 《记录控制程序》 SP-PD-02 《不合格品控制程序》 SP-PD-30 《相关方环境/安全管理程序》 SP-PD-23 《应急准备和响应控制程序》 SP-PD-24 《纠正和预防措施控制程序》 SP-PD-32 6.标准表格 《内部信息交流表》 SP-QR-06-01 《环境/安全相关方投诉登记表》 SP-QR-06-02  信息沟通规定（一） 沟通内容 沟通（获取）方 式 时机 沟通范围 主管部门 电话 1 与