洛阳铁路信息工学校预算公开.docVIP

2017年度洛阳铁路信息工程学校预算公开 目 录 第一部分 学校概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分2017 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛阳铁路信息工程学校2017 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第一部分 学 校 概 况 一、学校主要职责 培养中等专业学历人才，进行电气化铁道供电、铁道信号、通讯类、计算机类学科中等专业学历教育。 二、预算算单位构成 本预算包括洛阳铁路信息工程学校一个预算单位。 第二部分 洛阳铁路信息工程学校2017年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我校2017年收入总计5861.3万元，支出总计5861.3万元，与2016年相比，收、支总计各减少335.8万元，下降5.4%。主要原因：2016年收支中包含财政性资金结转2049.4万元。 二、收入预算总体情况说明 我校2017年收入合计5861.3万元，其中：一般公共预算5401.7万元;专户管理的教育收费万元%；项目支出2684万元，占45.79%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 我校2017年一般公共预算收支预算5401.7万元，与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加1710.2万元，增长46.33%，主要原因为学生人数增加带来的生均经费及免学费补助资金增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我校2017 年一般公共预算支出年初预算为5401.7万元。主要用于以下方面：教育支出4782.4万元，占88.54%；社会保障和就业支出389.1占7.20%；医疗卫生与计划生育支出13.4万元，占0.25%；住房保障（类）支出216.8万元，占4.0%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 我校2017年一般公共预算基本支出3177.3万元，其中：人员经费2470.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费706.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、 “三公”经费支出预算情况说明 我校2017 年“三公”经费预算为19.2万元。2017年“三公”经费支出预算数与 2016 年持平。 具体支出情况如下： （一）公务用车购置及运行费13.5万元，全部为公务用车运行维护费。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2016 年持平 （二）公务接待费5.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2016 年持平 八、其他重要事项的情况说明 政府采购支出情况 2017年政府采购预算安排280万元，全部为货物采购。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支