澄迈市政务服务中心预算说明.docVIP

2017年澄迈县政务服务中心预算说明 目 录 第一部分 政务服务中心（部门）概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分 政务中心（部门）2017年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、 部门支出明细表 十、 项目支出绩效信息表 十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 政务中心（部门）2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 政务中心（部门）概况 一、 主要职能 （一）受县政府委托依法从事县政府各职能部门行政许可和审批项目。县政府投资的建设项目的统一受理咨询服务、跨部门协调、督办、监察等窗口服务协调工作。具体职责范围为： 一、负债对进入中心的行政许可和审批项目进行审查，并报县政府确定，调整。统一受理、送达、并对审批（许可）事项的联合办理和确定一个责任部门牵头办理。 二、负责组织涉及多个部门审批（许可）事项的联合办理和确定一个责任部门牵头办理。 三、对政府投资的建设项目实施监督并提供服务，负责重大投资项目的咨询服务。 四、受理公民、法人和其他组织对中心管理人员和相关政府部门违规违纪行为的投诉并按有关规定协调相关部门依法办理。 五、受理公民、法人和其他组织向未在中心派驻人员的部门就政务事项提交的申请，并按管理权限交由有关部门依法办理。 六、承办上级主管部门交办的其他工作。 （二）本部门无下属单位 第二部分 政务中心（部门）2017年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 政务中心（部门）2017年部门预算情况说明 一、关于政务中心（部门）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 政务中心（部门）2017年财政拨款收支总预算379.2万元。其中，收入总计379.2万元，包括一般公共预算本年收入 323.6万元、上年结转0万元，社会保障就业支岀22.9万元，医疗卫生与计划生育支出19.9万元，住房保障支岀12.7万元。 二、关于政务中心（部门）2017年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 政务中心（部门）2017年一般公共预算当年拨款379.2万元，比上年预算数增加0万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出323.6万元，占85%；社会保障就业支岀22.9万元，占7 %；医疗卫生与计划生育支出19.9万元，占6%；住房保障支岀12.7万元，占4% 三、关于政务中心（部门）2017年一般公共预算基本支出情况说明 政务中心（部门）2017年一般公共预算基本支出为194.6万元，其中： 人员经费152.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等; 公用经费153.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务。 四、政务中心（部门）2017年“三公”经费预算情况说明 政务中心2017年“三公”经费预算数为万元，其中： 因公出国（境）经费，2017年本部门（单位）年初无此项经费预算。 公务用车购置及运行费7.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.6万元）。 公务接待费6.53元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：外市县业务对口部门、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。 五、关于政务中心2017年政府性基金预算当年拨款情况说明 我单位2017年无政府性基金预算安排的支出。 六、关于政务中心（部门）2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，政务中心（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入社会保障和就业支岀、医疗卫生与计划生育、住房保樟支出等。 七、关于政务中心（部门）2017年收入预算情况说明 政务中心（部门）2017年收入预算379.2万元。经费拨款收入 万元。 八、关于政务中心（部门）2017年支出预算情况说明 政务中心（部门）2017年支出预算379.2万元，其中：基本支出194.6万元，占51%；项目支出184.6万元，占49%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2017年政务中心（部门）本级等的机关运行经费预算 379.2万元。 （二）政府采购情况  我单位无政府采购。 （三）绩效目标设置情况 2017年政务中心（部门）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算22.68万元。 第四部分 名词解释 一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任