工序外委质保要求专题讲座.ppt

工序外委质保要求专题讲座 东方电气（广州）重型机器有限公司 2010.8 培训内容： 一、工序外协质保要求 二、交流、沟通 一、工序协作质保要求 1、概述 外协服务：由工序外协供方进行的工作，例如运输、机加、成型、磷化、无损检验等。 不得将国际核安全局确定的以下制造关键作业分包给其他单位： 1、概述 工序协作的控制原则： 工序协作单位必须遵守HAF601“民用核安全设备设计制造安装无损检验监督管理规定”，并接受国家核安全局的独立监督 工序协作单位开工前，所有参与工序协作的人员必须经过我公司组织的核质保培训； 工序协作单位应严格限制工序协作单位参与核电工序协作的人员、设备、工装、模具、工具、工艺、现场环境； 我公司对工序协作单位首次加工活动现场全程见证； 未得到我公司书面同意，供方不得将供货范围内的业务再次分包； 工序协作单位工序协作完成后均由我公司检验员现场验收； 对所有核电工序协作单位每年均开展一次专题质保监督； 工序协作单位针对工序协作中存在的偏差现象，及时采取有效处置措施。 2、职责的划分： 外协部门（生产制造部）： 负责编制工序外协采购计划； 签订工序外协合同； 收集工序外协质量活动记录。 工艺部： 编制工序外协技术协议 。 质量管理部： 编制采购专项质保程序，并对外协技术协议进行质保审查； 就工序外协事宜与国际核安全监管部门进行联络； 负责工序外委类不符合项的控制； 对供方质保文件进行审查； 组织相关部门对供方开展质保监查和监督； 对供方质量计划进行审查和设点； 负责对外委的授权人员及监造人员的派遣和管理； 负责对工序外协活动的过程监督和验收； 3、采购文件 工艺部和质量管理部负责指定合适的人员组织相关部门编制工序外委技术协议和采购专项质保程序。 工序外协技术协议至少应包括以下内容： 法规、标识、技术规格书、图纸等技术文件的要求； 供方需提供的文件及其审查的要求； 检验和试验的要求及其相关的工作程序和工作细则，包括验收的规定； 供方为本公司的技术资料保密的要求。 3、采购文件 采购专项质保程序至少应包括以下内容： 服务适用的质保要求（HAF003/ISO9001）； 监督条款和R、W、H点的设置，以及公司有关人员进入供方工作场所和查阅相关记录的规定； 各类工艺评定和各类特殊工艺人员资格的要求； 对不符合项处理进行报告和批准的要求； 对供方进行监查的要求； 供方对质量记录移交、贮存和处置的规定； 不得将外协服务再次分包的规定。 3、采购文件 工序外协技术协议/采购专项质保程序 工序外协技术协议由工艺部工艺人员编制和审核，质量管理部进行质保审查，工艺部部长或主管公司领导批准。 需与供方一同商榷工序外协技术协议或采购专项质保程序时，生产制造部负责组织工艺部、质量管理部与供方进行协商，待供方认可后履行工序外协技术协议/采购专项质保程序的审批手续。 当合同有要求时，工序外协技术协议/采购专项质保程序在具体项目使用前应提交该项目顾客审查认可。 生产制造部负责将工序外协技术协议/采购专项质保程序传递给供方执行。 3、采购文件 采购合同的管理，应包括如下内容： 供方承担工作范围的说明； 适用的采购规程（含核质保）的要求； 不得将采购物项和服务再次分包的规定； 供方提交文件和记录期限的规定； 服务的价格、商务条款、交货地点、交货期等； 变更服务的有关要求； 明确适用的项目； 由公司向供方提供物项和服务的内容。 生产制造部应根据工作需要将合同文本分发给相关部门。 4、供方须提交审查的文件 质量管理体系文件 在工序协作活动开展十个工作日前，供方必须将适用的质量管理体系文件提交我公司质保部门： 4、供方须提交审查的文件 质量管理体系文件 当供方质量管理体系文件采用中文和英语以外的语种时，供方应将其翻译为英文，文件的翻译由供方评定合格的人员承担，以确保其与原文件的一致性。 5、人员培训 工序外协活动开展前，生产制造部提出申请，人力资源部组织公司质保部门负责对供方所有参加核电活动的员工进行以下内容的培训： 核安全文化； 核电站事故； 本程序的要求； 须注意的其他核电质量保证要求。 培训后，应出具培训报告，并归档。 6、文件控制 6、文件控制 7、设计控制 8、制造过程控制 8、制造过程控制 8、制造过程控制 8、制造过程控制 8、制造过程控制 9、检验控制 9、检验控制 9、检验控制 10、不符合项控制 11、纠正措施 12、记录控制 13、质保大纲的监查 14、搬运设备特殊要求 15、典型工序协作要求 15、典型工序协作要求 16、机加供方专项质保要求 16、机加供方专项质保