于项目材料管理管理规定-.docVIP

关于项目材料管理的规定 为了加强项目施工现场的材料管理，保证施工生产的正常进行，维护材料供应过程中的良好秩序，树立良好的企业形象，现对项目施工现场的材料管理做如下规定： 材料需用计划： 各施工班组、各工程项目需用施工材料，需由技术人员编写材料计划，材料计划必须标明工程项目、施工班组、材料名称、规格型号、材质、适用标准、数量，主材报业主批准，辅材报施工现场负责人批准后，交物资部门一份，作为物资部门备料的依据。 物资部门接到属甲供的材料计划后，应积极联系货源，并到业主单位仓库开展调料工作。 对于材料计划属于自供部分的，物资负责人须依据已核准的材料计划，核实库存后编制材料采购计划，交由采购员，作为物资采购工作的依据。 物资部门在调料或采购中，如发现所涉及的材料与计划要求不符，应及时以书面形式通知技术人员，由技术人员与甲方代表协商是否可用，技术人员应在书面通知上签字认可，方可调料或采购。 技术人员应在三日内办清与计划不符而同意使用材料的代用变更手续，材料变更代用单应交物资一份，任何未经同意变更代用的材料严禁调拨或采购。 调拨和采购 材料员在调拨或采购材料时，应对所涉及的材料进行必要的、认真的外观质量检测，如发现质量有问题须向对方说明不能调拨或采购的原因，总之，任何不合格的材料不可调拨或采购。 材料员到甲方调拨材料时应按规定开具材料调拨单，材料调拨单须注明工程名称、票据编号、材料名称、规格型号、材质、适用标准、数量。 甲方材料员对调拨单认可发料后，材料员应核实其与调拨单所列诸项是否相符，相符后双方签名即可，并向对方索要材质单或合格证。 材料调回后须与保管员共同逐件清点所调物品是否与调拨单相符，如相符即可填写验收单，办理入库验收手续,并将材质单或合格证交与保管员，材料员应协助保管员把所到货物分门别类、堆码上架、整理仓库，保持仓库货物存放整齐卫生。 材料员对于所调拨的材料，每月截止到25日应整理汇总编写调料汇总表一式五份，交经理、物资负责人、财务各一份、（根据实际情况如甲方需要可给甲方材料一份）、自存一份。 采购员应严格按照采购计划采购材料，并本着货比三家，三比一算的原则，选择质量好、价格合理的供应商。 采购员在采购材料时，须要求供应商开具发票，并在发票上注明所购材料的正确名称、规格型号、材质、数量、单价、合计金额，并应向供应商索要所购物品的材质单、合格证、说明书。 购回材料，采购员应与保管员对所购材料一一清点，交待清楚后，采购员应按购物发票填写材料验收单，验收单上要注明供应商单位名称、由保管员核对无误后签字认可，即把材质单或合格证、说明书交保管员保存。 采购员对所购物品每月截止到25日汇总制表一式四份，交经理、物资负责人、财务各一份，自存一份。 发料 保管员发放材料时，应严格执行限额领料单，限额领料单由各专业技术员根据材料计划编写，并标明工程名称、施工单位、材料名称、规格型号、材质、数量，限额领料单一式四份，编制人、施工班组、材料负责人、保管员各一份。限额领料单由材料负责人审核签字后，做为保管员发料的依据。限额领料单的领料数量不能超过材料计划。 施工班组领料须带签字批准的限额领料单,保管员发料时应把自己保存的限额领料单与领料人的限额领料单相核对,其内容完全一致方可发料。 保管员发料时应与领料人共同校对所领物品无误后填写出库单,出库单要注明工程名称、施工班组,所领材料正确名称、规格型号、材质、数量，双方共同签字，并在双方的限额领料单填上所领物品的数量。 每月截止到25日保管员对所发放的材料进行汇总,编写当月分车间,分施工班组的材料消耗表。消耗表对甲供材料、自供材料、工机具、劳保用品分别编写，消耗表一式三份，保管员、材料主管、财务各一份。 原则上无限额不发料。但是，如工程急用某种材料而无限额，不及追补，可由材料主管或现场负责人签字批准发放。 如无限额领料单，材料主管或现场负责人未在现场而工程急用，为保证工程的连续性保管员可发料，并做好记录。及时汇报。 各技术员对无限额所领材料，应在3日内最多不超过五日依据材料计划补齐限额领料单。无材料计划的，二者应同时办理，如超过最后期限仍未补办，物资部门有权对责任人进行罚款处理，即：（超过第一个五日期限的对责任人罚款50元，超过第二个五日期限仍未办理的罚款100元，以此类推。） 现场材料管理 各施工班组对领到施工现场的材料要妥善保管堆放整齐合理，防止丢失。班组领用的电焊条使用后再次领用时须交回所领电焊条的焊条头不少于90% 。（焊条头一般不能超过30mm） 1