最新贸易公司主要工作流程图（专业版）.pptVIP

贸易公司主要工作管理流程 信息管理流程 产品开发管理流程 供应商选择管理流程（一） 供应商选择管理流程（二） 产品销售管理流程 合同报价管理流程 货款回收管理流程 应收帐款管理流程 产品质量检验管理流程 售后服务管理流程 客户退货处理管理流程 产品配送管理流程 产品采购付款管理流程 产品采购市场标准价格制定管理流程 信息管理流程 商务发展部 总经理 销售部 财务部 信息收集 信息整理、分析 信息收集 考核结果备案 内控运行部 信息及时性、 有效性考核 形成信息报告 信息分发 信息接收 信息接收 信息接收 考核结果反馈 考核结果反馈 审核 信息收集 供应商选择管理流程（长期合作） 总经理 销售部 财务部 内控运行部 批准 否 是 供应商寻找 建档、存档 评审 拟定合作协议 评估报告 质量管理、技 术、供应能力评估 财务评估 供应商合作方案 评审 批准 否 是 签订合作协议 商务发展部 审查 审核 是 否 供应商选择管理流程（短期合作） 商务发展部 总经理 销售部 否 是 拟定采供合同 沟通 拟合作供应商名单 否 是 签定采供合同 建立档案、归档 供应商寻找 审批 审批 业务管理流程 客户洽谈 总经理 销售部 财务部 质量检验 起草合同 签订客户合同 发货 准备货源 不合格 合格 货款结算 商务发展部 通知客户打款 查收货款 通知执行合同 是 审核 批准 通知执行合同 合同报价管理流程 销售部 商务发展部 总经理 审批 是 报价方案 否 向客户报价 客户需求 价格方案 产品质量检查管理流程 销售部 否 是 产品质检方案 货源准备 质检标准 质检实施 质检记录存档 质检合格证 退货 商务发展部 货款回收管理流程 根据合同规定收款 财务部 商务发展部 销售部 汇总信息 查找原因组织催款 未及时收 到款项 进行催款 应收帐款管理流程 商务发展部 销售部 总经理 财务部 应收帐款台账 根据信用政策赊销 催款 详细资料及证明文件 客户信息 否 查找原因组织催款 客户信息 情况说明及处理意见 帐务处理及评价客户 否 是 信用评估 审批 审批 售后服务管理流程 总经理 销售部 商务发展部 调查了解客户需求 解决建议 协调供应商 组织分析 客户反馈、回访 实施 总结存档 审阅 解决方案 调查、协商 储运及质量问题 收到投诉、索赔 审批 客户退货处理管理流程 商务发展部 总经理 销售部 财务部 审批 否 是 进行质量复检 退货接收 负责执行 执行 处理意见 受理退货要求 客户沟通 与供应商协调 退货方案 依约退款 调查核实情况 沟通 审批 产品配送管理流程 销售部 总经理助理 配送确认单 准备订车 协调、送货安排 客户收货签收 信息汇总 商务发展部 统计、归档 审批 产品采购及付款管理流程 总经理 销售部 财务部 入库 否 是 通知供应商发货 采供谈判 付尾款 依合同申请付款 运输 质检 不合格 通知 审核 预付款 审核 预付款 否 是 退货 商务发展部 拟定合同 审核 正式合同 审批 审核 合格 审批 产品采购市场标准价格制定管理流程 销售部 总经理 财务部 内控运行部 产品采购单 产品采购方案 制定市场 标准价格 备案 实施 质量要求和 厂商信息 商务发展部 询 价 价格变化趋势 及边际成本分析 审批