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PAGE 22 乳品质量、HACCP管理体系文件 内蒙古圣牧高科奶业有限公司 文件编号：SMNY /QHA-2012 ————————————————————————————————————— 乳品质量、HACCP手册 版本/修订：A/0 受控状态：受控 发放序号： 编 制：崔燕 审 核： 孙占国 批 准： 2012-05-1发布 2012-05-01实施 内蒙古圣牧高科奶业有限公司 0.1 文件修订更改记录 序号 制修订章节 更改时间 更改摘要 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.2 目　　录 手册章节 内容 对应乳品、HACCP (GB/T27342)条款 页　次 文件版本 对应乳品、HACCP (GB/T27341)条款 0.1 文件修改更改记录 2 A/0 0.2 目录 3 A/0 0.3 文件分发一表 6 A/0 0.4 颁布令 7 A/0 0.5 任命书 8 A/0 0.6 公司简介 9 A/0 0.7 手册的管理 10 A/0 1 目的和范围 11 A/0 2 规范性引用文件 11 A/0 3 术语和定义 12 A/0 4 乳品质量、HACCP管理体系 4 13 A/0 4.1 总要求 4.1 A/0 4．2 文件要求 4．2 A/0 5 管理职责 5 16 5．1 管理承诺 5 A/0 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 乳品质量安全方针 5 A/0 5.4 乳品质量、HACCP体系策划和质量安全目标 5 A/0 5．5 职责、权限和沟通 5 A/0 5．6 管理评审 5 23 A/0 6 资源管理 24 A/0 6．1 资源提供、前提计划 6.1 A/0 6．2 人力资源 6．2 A/0 6．3 基础设施/GMP良好生产操作规范 6．3 A/0 6．4 工作环境/SSOP标准卫生操作程序 6．4 A/0 6.5 原辅料、包装材料安全卫生保障制度 6.5 A/0 6.6 维护保养计划 6.6 A/0 6.7 乳制品召回 6.7 A/0 6.8 应急预案 6.8 A/0 7 产品实现 27 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 30 7.5.1 生产和服务的提供 7.5.2 生产和服务提供控制的确认 7.5.3 标识和追溯 6.7 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 7.7 HACCP计划的建立和实施 7.7.1 总则 7.7.2 预备步骤 总则 7.2.1 乳品质量、HACCP小组的组成 7.2.2 产品描述 7.2.3 预期用途的确定 7.2.4 流程图的制定和确认 7.2.5 7.7.3 危害分析和制定控制措施 7.3 7.7.4 关键控制点（CCP）及关键限值（CL）的确定 7.4 7.7.5 CCP点监控 7.5 7.7.6 纠偏措施 7.6 7.7.7 HACCP计划的确认、验证 7．7 7.7.8 记录保存 7.8 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 8.6 职能分配表 序号 分发单位/人员 受控状况 编号 签收 受控本 非受控本 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 0.3 文件分发一览表 0．4 颁 布 令 为全面提高产品质量和企业的管理水平，保证持续稳定的供给顾客满意的产品和服务，最大限度的满足市场和顾客的需求，由公司组织各有关部门依据GB/T19001-2008/ISO19001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T 27342-2009 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系 乳制品生产企业要求》、GB/T 27341-2009 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求》、GB 12693-2010《乳制品良好生产规范》及相关的法律法规，结合我公司的实际情况，制订了《乳品质量、HACCP手册》，阐述了公司在乳品质量、HACCP管理体系方面建立实施的规定，现予以批准颁布实施。 本手册是指导公司实施乳品质量、HACCP管理体系的纲领性文件，是公司体系运行的基本准则，也是向顾客、