专业店盘点管理制度.docVIP

盘点管理制度 一、盘点目的 为加强库存资产管理，保障库存资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映库存资产的结存及管理状况，使库存资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 二、 适用范围 本制度所称“库存”特指：仓库库存商品、门店陈列商品。 三、部门职责 1、财务部：负责对大盘点过程全程查核，录入盘点结果，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏商品做出处理意见，进行有关的账务处理； 每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报运营总监审批，实存数与系统结存数对照，短少由责任人自行承担。 2、运营总监：确定每月盘点与大盘时间，负责盘点盈亏处理的审批工作； 3、商品保管部门：含仓库与门店，各自负责本部门初盘工作。 4、销售业务部门：全力支持配合仓库及门店的盘点工作。 5、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。 四、盘点时间 1、库存盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点） ①每月进行一次自盘，由仓库、门店员工自行进行盘点工作，盘点之后将盘点实存数与系统实数对照，发现差异形成差异报告，上报财务及运营总监及时处理； ②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、复盘、查核）。 2、自盘若要变更时间，必须征得财务主管会计同意方可。 3、财务部人员