14工程部-数据分析控制程序.docVIP

陕西长枫建设工程有限公司 数据分析控制程序 Q/CFJS-CX14 版本：A版 受控状态： 分发号： 编制： 日期： 审核: 日期： 批准： 日期： 会签部门 会 签 会签部门 会 签 发布日期：二○○九年七月二十四日 实施日期：二○○九年七月二十四日  1.目的 通过数据的收集、分析和统计技术的应用，验证公司管理体系的适宜性和有效性，寻求持续改进管理体系和过程产品的途径和方法。 2.适用范围 本程序适用于对产品及其形成过程、职业健康安全、环境保护等方面数据的收集和统计分析。 3.术语定义 本程序引用公司《管理手册》中的术语定义。 4.职责 4.1公司工程技术部负责本程序制定，负责对数据分析应用的总体策划、指导和综合管理，并负责应用效果的验证及纠正措施的协调和跟踪。 4.2各职能部门负责收集与本部门有关的数据，选择合适的数据分析技术，进行汇总、分析和处理。 4.3项目经理部负责收集施工现场有关产品及产品形成过程、职业健康安全、环境保护等方面的数据，并进行汇总、分析和处理，并传递到相关部门。 5.工作程序 5.1数据信息的来源 以下数据信息应准确、可靠，确保数据分析结果的真实性： a．顾客及相关方满意程度的现状和趋势； b．采购产品的检验结果； c．合同履约的有关数据； d．施工过程产品的检验数据； e．过程监视和测量的数据； f．相关方数据信息； g．内部审核、管理评审、外部审核有关信息； h．职业健康安全有关信息； i．环境保护有关信息; j．工程投标过程中工程及有关对手有关信息。 5.2数据的收集和整理 5.2.1公司工程技术部负责收集各部门、项目经理部、相关方来自产品质量、顾客满意度、顾客投诉、安全及相关法律法规、内部审核、外部审核、管理评审等有关信息，进行整理汇总。 5.2.2公司各职能部门负责收集与之相关的管理活动的数据和信息，进行分析、汇总。 5.2.3项目经理部负责收集顾客对产品的要求、意见、抱怨、满意度和产品监视和测量、过程监视和测量、环境保护、职业健康安全绩效监视和测量的信息，进行整理、汇总并及时传递到公司有关部门。 5.3数据分析 5.3.1为获得数据的变化规律，通常采用统计技术与方法进行数据分析。公司各职能部门可选用抽样检验法、因果图、排列图、直方图、方差分析、调查统计法、控制图等适当的统计技术与方法对收集到的数据进行分析和处理。 5.3.2数据分析技术的选用 抽样检验法：主要用于产品和质量过程验证；采购物资的验证； 因果图：应用于分析表达结果或问题与影响因素之间的因果关系，查出根源症结。 排列图：应用于分析主要缺陷形式、不合格原因，对比采取措施前后的结果。 直方图：主要用于分析工序能力和推算不合格率，也可用于分析顾客不满意度的现状和趋势。 方差分析：常用于查找质量过程的规律。 调查统计法：主要用于收集记录数据并执行简单的统计计算和分析，常用于各职能部门的数据分析。 控制图：适用于施工过程中工序控制。 5.4组织培训：人力资源部根据工程技术部提供的培训计划，组织应用者进行集中或就地培训，使应用者掌握数据分析的知识及具体应用方法。具体执行《人力资源管理程序》。 5.5检查与整改 5.5.1工程技术部在汇总分析基础上，针对产品质量、职业健康安全、环境保护的动态变化，积极寻求持续改进的机会，确定持续改进的方面，如工艺、技术、环境质量改善等，以书面报告的形式，提交管理者代表审核，报总经理批准，输入管理评审，需制定纠正与预防措施的，按《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.5.2各部门对应用统计技术方法分析后所采取措施的效果进行验证，必要时由工程技术部组织有关人员进行验证，并签署意见。 6.相关文件 6.1《人力资源管理程序》 (Q/CFJS-CX13) 6.2《纠正和预防措施控制程序》 (Q/CFJS-CX11) 7.形成的文件和记录 7.1《数据分析汇总表》 ( Q/CFJS-CX14-JL-01) 数据分析汇总表 编号： Q/CFJS-CX14-JL-01 应用部门 统计方法 数据来源 分析结果 数据来源 分析结果 数据来源 分析结果 调查表 抽样检验法 直方图