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质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审 核 检 查 表 编号： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 项目 提问 文件查阅 现场检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件 ◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001，ISO 1401，GB 28001的要求？ ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ √ √ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ √ √ 4.2.2 综合管理手册 质量手册 ◆管理手册的覆盖面是否完整