源沐发放号程序文件2013.07.10.docVIP

发 放 号： 程 序 文 件 版 本：2012 /A版/ 0 编制单位：经理办公室 审 核 人： 批 准 人： 发布日期：2012.06.01 实施日期：2012.06.01 新 泰 市 源 沐 玩 具 有 限 公 司 新泰市源沐玩具有限公司 程序文件 编 号： XTYM/C---01 受控号： 标题： 文件控制程序 版 号： 2012 A版 第 0 次修改 第 1页 共 3页 1.目的 为实现对公司质量管理体系文件的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，特制定本程序。 2.范围 适用于质量管理体系范围内所有文件，包括外来文件的控制。 3.职责 3.1经理办公室是文件的归口管理单位，负责质量手册、程序文件的编制及更改工作；管理者代表审核，经理批准发布。 3.2生产技术部、样品室负责作业指导书技术性文件的组织编制和管理工作； 经理办公室负责外来文件收集、识别、检索和发放工作。 3.3质检部负责公司产品检验标准文件的编制工作。 3.4各职能部门负责本单位的管理规定的编制、发放和更改的控制监督。 4.工作程序 4.1文件的分类 4.1.1质量手册 作为本公司纲领性文件，阐述了公司的质量方针并描述了质量体系状况。 4.1.2程序文件和支持手册的管理规定 本公司编制的程序文件和其它质量管理文件 4.1.3作业指导书：包括工艺操作规程、设备操作规程、检验等作业指导书。 4.1.4外来文件：包括政府部门发布的与质量有关的法律规定、外来技术标准、顾客提供的标准等。 4.1.5质量记录作为一种特殊类型文件，其控制执行《质量记录控制程序》。 4.2文件和资料的编制与审批 4.2文件和资料的编制与审批 4.2.1质量手册、程序文件由经理办公室编写、修订，管理者代表审核，经理批准发布。 4.2.2作业指导书工艺文件由生产技术部组织编写，生产经理批准后发布； 公司管理规定由各职能部门编制，管理者代表审核批准后发布。 编制 经理办公室 审核 批准 批准日期 新泰市源沐玩具有限公司 程序文件 编 号： XTYM/C---01 受控号： 标题： 文件控制程序 版 号： 2012 A版 第 0 次修改 第 2 页 共 3页 4.2.4外来文件由经理办公室收集、识别、审批实用性、检索有效性， 经管理者代表批准后按《文件发放范围细则》下发各有关部门使用。 4.3文件的编号方法 4.3.1编号形式 XTYM/XX——XX 注：外来文件已有编号的，可采用原编号 4.3.2作为操作规程一部分的流程图等应与相应规程保持一致。 4.4文件的发放与管理 4.4.1体系文件状态分“受控”和“非受控”文本，文件应在相应场所获得有效文件，非受控文件也要控制其分发；外来文件分“有效”和“无效”状态。 4.4.2体系文件发放时由经理办公室发放，并填写“文件发放/回收清单”，发放时体系文件加盖“受控”印章及发放号；外来文件加盖有效印章及发放号等。 4.4.3对于需要上墙展示的体系文件，由使用单位提出申请，报经理办公室，管理者代表批准后，经理办公室编号、盖章后实施。 4.5文件的借阅与复制 4.5.1使用现场的文件不准外借。 4.5.2文件借阅时，相关职能单位负责人批准后借阅，并填写“文件借阅登记表”。 4.5.3借阅单位必须妥善保管借阅文件，不准摘录或复制，并按规定的时间及时归还。 4.5.4需要复制文件的，需经职能部门批准，副本与原件编号保持一致，并经职能部门盖章后发放。 4.6文件的更改 4.6.1 经理办公室应每年根据管理评审的结果进行评审，对不适用处进行更改,改动较大时需换页或换版。 编制 经理办公室 审核 批准 批准日期 新泰市源沐玩具有限公司 程序文件 编 号： XTYM/C——01 受控号： 标题： 文件控制程序 版 号： 2012 A版 第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 4.6.2执行部门填写“文件更改/销毁申请单”，相关职能部门同意后，原审批人批准，由职能部门统一实施更改，需划改的，在更改处加盖“修改”章后修改。 4.6.3修改后相应更改修订状态，同时填写相应更改记录。 4.7文件的作废与销毁 4.7.1对于要作废的文件，由职能部门提出申请，报管理者代表批准后，从使用场所及时撤出，以防止误用，并在“文件控制清单”中注明。 4.7.2对于