化肥厂管理评审控制程序.doc

化肥厂管理评审控制程序 目的 对本厂质量体系有计划地组织管理评审，保持质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保本厂质量方针和质量目标的实现。 2 范围 适用于对质量管理体系的评审。 3 职责 1厂长亲自主持管理评审工作，确定评审议题及主要内容并批准管理评审计划和管理评审报告。 2管理者代表负责编写年度管理评审方案，报告质量体系运行情况。 3.3 质管办是管理评审的归口管理部门，负责组织准备管理评审材料，负责评审所采取的改进措施的跟踪验证。 3．4 各有关部门负责准备与本部门有关的评审资料，并根据评审报告的要求制定、实施本部门 的纠正和预防措失。 3．5 质管办负责汇总归纳各有关部门资料，交管理者代表审核，厂长批准，质管办予以保存 4 工作程序 4．1 评审方式 厂长亲自主持，管理者代表、各部门负责人及其他有关人员参加，召开管理评审会议进行评审 4．2 评审频次 正常情况下，每年进行一次管理评审，两次管理评审间间隔不超过12个月。遇到特殊情况，由厂长决定可追加管理评审。 特殊情况是指： 4．2．1 企业的组织结构、资源配置、产品范围等发生重大工业变化时。 4．2．2 外部环境、市场需求发生重大变化影响到企业的经营方向和产品方向时 4．2．3 发生重大质量事故或由于质量问题引起顾客投诉时。 4．2．4 第二、三方审核前。 4．2．5 质量体系运行中出现严重不协调。 4．2．6 厂长认为有必要时。 4．3 管理评审计划由厂长提出，质管办拟稿，经管理者代表审批后报厂长批准实施。管理评审计划内容包括：评审目的、评审范围、时间、参加人员。 4．4 评审输入 管理评审包括以下内容: 4．4．1 审核结果。通过内外审核结论及采取的纠正措施的效果，评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性以及职责分工、资源配置的合理性。 4．4．2顾客反馈。根据市场信息、顾客反馈、服务信息以及与顾客沟通的结果评价顾客对产品的满意程度。 4．4．3过程的绩效和产品的符合性。通过对过程控制效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核。评价质量管理体系的有效性。 4．4．4纠正和预防措施的状况。对纠正和预防措施实施的结果进行评审，以便决定是否修改有关文件； 4．4．5 以往管理评审的跟踪措施； 4．4．6 根据外部环境的变化，对质量体系、提出改进的建议等。 4．4．7 评价所策划的组织机构适宜性，资源配置的适宜性。 4．4．8 质量体系运行的符合性、适宜性、有效性。 4．5 管理评审的实施 质管办负责组织管理评审工作，并作好《管理评审记录》和《签到表》。 4．5．1 厂长主持会议，审阅资料； 4．5．2 管理者代表做质量体系运行报告； 4，5，3各部门负责人对评审输入做出评价，对于已出现的和潜在的不合格，提出纠正和预防，确定责任人和整改时间。 4．5．4 厂长对所涉及的评审内容，做出结论提出 整改指令。 4．6．1 通过评审得出管理评审结论，质管办负责组织编写管理评审报告，报告内容包括： a 评审目的与范围 b 评审时间、地点； c 评审参加人员； d 评审内容； e 评审过程、结论及应采取的措施等。 4．6．2《管理评审报告》由管理体制者代表审核，经厂长批准后，下发至各有关部门。 4．6．3 质管办负责保存管理评审的有关记录。 4．7 管理评审改进措施的实施 4．7．1根据管理评审提出的改进措施，各有关部门负责制定改进措施实施计划，报管理者代表批准后实施。 4．7．2 质管办负责改进措施计划的跟踪与验证，并总结措施的完成情况。 4．8 管理评审结果引起的文件更改时，按JHCX—01—2005《文件控制程序》执行。 5 质量记录 5．1《管理评审计划》 5．2《管理评审启示录》 5．3《管理评审报告》 5．4《签到表》