EQP 01文件控制程序01ok.doc

批准： 审核： 制定： 生效日期：2011-2-11 修 改 履 历 表 页码 修改码 修改人 审核人 修 改 内 容 批准人 日期 表单编号: YC-B-EQR-019 A/0 目的 规定本厂品质/环境管理体系文件的管制方法，对本厂品质/环境管理体系中各类文件进行控制，确保各部门使用文件的正确性及有效性。 范围 适用于本厂品质/环境管理体系内所有文件、资料、图纸及外来文件的控制。 定义 一阶文件：品质手册/环境手册。 二阶文件：根据公司对ISO9001：2008品质管理体系/ISO14001:2004环境管理体系标准的选用、确定并编制的程序文件。 三阶文件：资料、图纸、包装资料、作业指导书、管理办法等指导性文件。 四阶文件：记录/表单。 外来文件：国家、国际标准、法律法规、客户资料、供应商图纸、技术资料类等。 受控文件：在修订或换版时均须收回相应变更的文件，受控文件始终反映现行要求。 非受控文件：在分发时按书面规定控制，但对修订或换版时不做跟踪控制的文件，非受控文件不能保证完全反映现行要求。 职责 文控负责品质/环境管理体系文件的分发、回收、销毁与管理以及印章的管理。 ISO小组及部门负责人负责一、二阶文件的制定。 各部门负责本部门三、四阶文件的制定和审核。 管理者代表负责全面了解和监督体系文件的实施状况，提出持续改进、纠正预防措施意见。 内容 文件的分类 1.品质/环境手册 2. 程序文件 3. 三阶文件 4.记录 5.外来文件 6.法律法规 文件内容的规定 5.2.1品质手册内容：1.品质手册实施令;2.公司简介;3.任命书;4.品质手册管理; 5.组织结构;6.品质管理体系;7.管理职责;8.资源管理;9.产品实现; 10.测量、分析和改进。 5.2.2环境手册内容：1.环境手册实施令;2.公司简介;3.任命书;4.手册管理; 5.组织结构;6.环境管理体系要求;附件 5.2.3程序文件内容：1.目的;2.适用范围;3.定义;4.职责;5.内容;6相关文件;7.相关记 录;8.流程图 5.2.4三阶文件内容： 1.目的; 2.适用范围; 3.步骤; 4.参考文件; 5.附件 文件编码原则 5.3.1品质/环境管理体系中文件类别代码： 1代表手册; 2代表程序文件; 3 代表作业指导性文件 4代表四阶表单; EQ环境管理体系文件;YC代表公司代号。 三阶文件类别代码： SOP代表作业指导书，SIP代表检验标准。 四阶表单中的部门代码：品管部（B）、生产部（P）、营业部（M）、行政人事部（H）、采购部（PR）、仓库（ST）. 5.3.2文件编号形式 a.品质/环境手册 b.程序文件 YC-EQM –01 YC-EQP -XX 总编号 部门流水号 品质手册 程序文件 公司代号 公司代号 c.三阶文件 d.四阶表单 YC-XX-SIP/SOP -XX YC-XX-EQR-X 部门代号 I XX XX XX XX 流水号 日