ERP项目管理轨制.doc

XXX有限公司 ERP系统岗位规定及制度汇编 (初稿) ERP系统支持中心运行管理制度 版 本 1．0 建立日期 2006年7月26日 批准日期 实施日期  XXX有限公司ERP系统支持中心运行管理制度 目录 1 目的 3 2 适用范围 3 3 机构与人员 3 4 职责与内容 3 1）业务部门 3 2）ERP支持中心 4 3）经理室稽核组 4 5 运行管理 4 1）日常管理 4 2）问题处理 5 附件2 ERP支持中心组织架构与人员名单 7 1 目的 规范ERP系统的管理工作，保障XXX公司ERP系统安全稳定运行，支持正常业务顺利开展。 2 适用范围 本制度适用于XXX有限公司所属的单位和部门。 3 机构与人员 1）ERP系统运行分ERP支持中心、稽核组及各业务支持组三个不同的层次。 2）ERP支持中心是支持ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，其日常工作的管理由公司资讯中心负责，全体人员实行集中办公，办公地点设在资讯中心。 3）ERP支持中心设3个专业小组：分-支持中心、系统运维小组、稽核小组。其中分支持中心、稽核小组由经理室安排的关键用户组成（工作地点在资讯/生产经理室）；具体名额为：分-支持中心共9人，其中经理室（1人）RD（1人）、BD（1人）、PM（2人）、PUR（1人）MD（2人）、FC（1人）；稽核小组（1人）；系统运维小组（3人）其中文控中心（1人）资讯中心（2人）。 4）业务部门人员由各部门选配直报公司ERP领导小组批准。 5）ERP支持中心分-支持中心的人员选配直报公司ERP领导小组批准。 6）ERP支持中心所有人员都为全职工作人员。其中分-支持中心人员的岗位定编列入公司各相关的职能部门。 7）ERP支持中心负责人由公司生产经理兼任，系统运维小组组长由资讯中心组长兼任。 8）业务部门的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。 4 职责与内容 1）业务部门 （1）负责指定本部门的系统支持联络员（负责人）。 （2）负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠正、功能解释和最终用户正确使用指导，确保ERP系统的正常运行。 （3）负责业务部门分管的各类数据的管理与维护。 （4）负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。 （5）负责权限的申请。 （8）向公司ERP支持中心定期汇报ERP系统的运行状况。 2）ERP支持中心 （1）分-支持中心 ① 系统运行过程中出现的各种问题解决和业务支持，确保ERP系统的正常运行。 ② 新增和变更业务需求的分析和解决。 ③ 日常业务信息的监督与考核。 ④ 进一步的ERP培训工作。 （2）系统运维小组 ① 系统运行过程中出现的各种问题技术支持，确保ERP系统的正常运行。 ② 报表、工作表单和接口的维护和开发。 ③ 应急方案的实施指导。 ④ 召集ERP月度例会，向公司领导定期汇报ERP系统的运行状况。 ⑤ 联系ERP软件售后部门，进行相关沟通。 ⑥ 权限管理与维护。 ⑦ 主机系统的运行和安全管理，包括数据的备份，易飞软件本身的补丁、修改的传送等。 ⑧ 网络系统的运行和安全管理。 3）经理室稽核组 ① 审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字； ② 发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务经办人员协调处理； ③ 每周对所有原始凭证、机制凭证、报表进行一次稽核，确保录入数据正确无误； ④ 稽核后的凭证要加盖岗位人员印章，并对所有因人为因素造成而未及时稽核发现的凭证问题负责。 5 运行管理 1）日常管理 （1）ERP分-支持中心人员集中在公司资讯中心。 （2）分-支持中心工作方式将以现场支持的工作模式。 （3）支持中心每周5召开工作例会，分析问题清单，检查运行情况，每月整理出当月的问题汇总单及分析报告，月结完成后第一天召开ERP月度工作会，并形成ERP系统运行工作报告和考核意见，向公司ERP领导小组汇报。 （4）ERP支持中心及分-支持中心每月对各业务支持小组工作情况进行评估，对于支持人员进行考核。 （6）其它日常管理将遵循公司对于企业管理的各项规章制度（包括工作时间、考勤制度、绩效评估等）。 2）问题处理 （1）分类 ERP系统问题分为：用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统主数据问题、终端设备问题，网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。 所有问题与工作，依照以下的受理、解决、确认、归档的管理机制和工作流程来处理。 （2）受理 ① 支持中心的人员接到用户请求后，无论是否属于本业务的范围，都要要详细询问问题内容，耐心解答, 并按照统一的《ERP系统问题处理记录表》格式认真记录问题，不得有推委现象。 ② 填写完《ERP