QEO通用Q质量顺序文件.doc

柳州远健磁力设备制造有限责任公司 程 序 文 件 ( 通用、质量 ) 文 件 号 QEO/CX-（01-14） ( 通用 ) Q/CX-（01-06） ( 质量 ) 版 本 A.0 编 写 文件编写小组 审 核 批 准 受控状态 受 控 分 发 号 实施日期 2011年05月01日 目 录 文 件 名 称 文件编号 责任部门 页号 目录 1 修改记录表 2 文件控制程序 QEO/CX-01 人力资源部 3 记录控制程序 QEO/CX-02 人力资源部 7 管理方针、目标控制程序 QEO/CX-03 人力资源部 9 交流、协商与沟通控制程序 QEO/CX-04 人力资源部 13 管理评审程序 QEO/CX-05 管理层 人力资源部 15 人力资源控制程序 QEO/CX-06 人力资源部 18 设施和工作环境控制程序 QEO/CX-07 生产技术部 20 监视和测量设备控制程序 QEO/CX-08 生产技术部 22 采购控制程序 QEO/CX-09 销售部 24 内部审核控制程序 QEO/CX-10 管理层 人力资源部 27 纠正和预防措施控制程序 QEO/CX-11 生产技术部 30 法律、法规和其他要求获取及更新程序 QEO/CX-12 人力资源部 33 应急准备和响应控制程序 QEO/CX-13 生产技术部 35 顾客满意程度测量控制程序 QEO/CX-14 销售部 39 与顾客有关的过程控制程序 Q/CX-01 销售部 41 生产和服务提供控制程序 Q/CX-02 生产技术部 43 产品的监视和测量控制程序 Q/CX-03 生产技术部 46 不合格品控制程序 Q/CX-04 生产技术部 48 数据分析管理程序 Q/CX-05 生产技术部 49 设计和开发控制程序 Q/CX-06 生产技术部 51  修改记录表 序号 页号 修订内容 修订人 修订日期 备注 文 件 控 制 程 序编号：－011 目的 对与公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。 2 范围 适用于公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件与资料的控制，包括质量、环境和职业健康安全管理体系文件、技术文件以及外来文件(各类标准、规范、规程、软件等)。 3 术语 采用GB/T19000—2008《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001—2004 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》和公司《管理手册》中的术语。 4 职责 4.1人力资源部 4.1.1负责组织公司质量体系文件的编制、修改，对本程序的持续有效运行负责。 4.1.2负责对公司管理体系文件和管理性文件的控制和管理，确保与质量、环境、安全有关的场所使用有效版本的文件。 4.1.3负责外来文件的管理与控制； 4.1.4负责组织对有关主控部门、生产技术部的文件管理情况进行检查、指导和监督，确保文件的有效性。 4.2其他相关部门 公司其它相关部门负责本部门文件的编制和控制，确保使用有效版本的文件。 5工作程序 5.1 文件的分类 5.1.1管理体系文件包括：管理手册、程序文件、作业指导书及记录。 5.1.2 管理文件包括：管理标准、规章制度、工作标准等。 5.1.3 技术文件包括：产品技术标准、图样、工艺文件、操作规程等。 5.1.4 外来文件包括：有关法律、法规、上级下发的文件以及与顾客往来函等。 5.1.5对以上文件必须建立现行有效受控文件清单，进行记录控制。 5.2 文件的编制 5.2.1 文件的编制应按分类管理的原则对各类文件分别组织编写： a)质量技术和环境、生产安全类文件由生产技术部组织编写； b)各部门岗位职责由人力资源部组织编写。 c)公司各部门按管理职责参与相关的文件编写。 5.2.2 文件编制注意事项： a)编制的文件不得与管理体系标准要求和有关法律、法规相抵触； b)内容科学合理，并尽可能全面、系统； c)应结合公司的实际情况，注意文件的适用性、可操作性。 5.