QPHT CC记载控制程序.doc

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 3 组织机构更改 14.05.10 D/1 2 流程直观化 无流程图 增加流程图 13.10.8 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 12.10.10 C/0 序号 修改原因 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改版本 目的 为了确保质量记录的有效性、完整性，提供质量管理体系有效运行和产品质量是否符合要求提供客观证据，特制定本程序。 范围 适用于公司所有与质量有关的记录的控制。 术语 无 管理职责 质保部：是质量记录控制的归口管理部门； 4.1.1 负责策划记录的编号规则、保存时间、保存期限要求； 4.1.2 监控各部门质量记录使用和保存情况。 各职能部门：负责按本程序文件要求对本部门质量记录的控制。 行政人事部：负责质量记录的存档、贮存工作。 工作程序程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：各部门 S: 质保部 ： V：质保部 I：各部门 V：各部门 V：行政人事部 I：各部门 各程序文件 《文件控制程序》 《文件标准格式及书写管理规定》 《D特性/D件管理规定》 《质量记录清单》 《质量记录归档清单》 记录形式的设计与审定 各部门据工作需要，自行设计质量记录格式，编写依据《文件控制程序》。 质量记录经质保部审核，按《文件编号管理规定》给予编号，在《质量记录清单》登记后使用。 登记后的质量记录可传递到使用部门及使用者。 质量记录的填写 质量记录应按要求正确填写，字迹清晰，内容齐全，不得任意涂改，并有记录者的签名确认。 记录保存方式 使用部门填写各部门《质量记录归档清单》，各部门每年年末对本部门的质量记录统一整理上交行政人事部存档。 D件存档详见《D特性/D件管理规定》。 质量记录应分部门，分类别保存，并按产生的时间先后顺序装订成册。 保存部门应提供防火、防潮、防虫、防霉变的储存环境和储存设施。 采取电子文档存储的质量记录应注意防潮、防压、防磁、另外还需保留原始记录，以免储存内容丢失等。 必要时对重要质量记录（如涉及安全件）要采用双备份形式分不同场所存档。 保存期限必须遵循法规、通用准则、顾客和产品责任方面的要求。 关于质量记录保存期限原则详见附录表一。 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V: 行政人事部 S:各部门 V: 行政人事部 S:各部门 《质量记录归档清单》 《文件作废/留用申请单》 记录的查阅与使用 供企业内部员工查阅的质量记录，应会同质量记录归档责任人在记录保存场所内查阅。。 顾客要求或合同要求时，经质保部同意后，由档案管理员复印后，在商定的时间内随产品交付提供质量记录复印件给给顾客。 过期质量记录的处理 行政人事部每年年底应盘查所有质量记录，按《质量记录清单》要求对已超过保管期限的或无参考价值的质量记录进行清理，且填写《文件作废/留用申请单》，经审核批准后，方可销毁。具体销毁方法见《文件控制程序》。 附录表一： NO 质 量 记 录 类 别 保存时间点 保存期 说明 1 生产件批准文件 产品过程认可 项目策划文件 项目开始 10年 涉及存档责任记录产品停产后需保存十五年 2 采购合同和销售合同（含修订记录）以及相关技术、质量协议 在用期 +1年 3 员工培训档案（含资格证明文件） 服务有效期 +3年 4 工装、设备验收记录、履历表（档案） 报废后 +1年 5 计量检定/校准记录 产生当年 +3年 6 生产、检验和试验记录、控制图 产生当年 +3年 7 经营计划、内审、管理评审及质量审核记录 （含经营、质量目标统计） 产生当年 +3年 8 纠正和预防措施记录 产生当年 +3年 9 质量成本（含索赔、质量损失） 产生当年 +3年 6．相关文件 QR/HT-CC-032 D特性/D件管理规定 QR/HT-CC-001文件标号管理规定 7.相关记录 序号 编号 记 录 名 称 保存部门 最少保存期 １ 3年 ２ 随文件 3 QRHT-CC-376 质量记录清单 质保部 长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件 文件编号： QP/HT-CC-19 记录控制程序 版 本： D/1 页 码: 1 / 5 长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件 文件编号： QP/HT-CC-19 记录控制程序 版 本： D/1 页 码: 4 / 5 长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件 文件编号： QP/HT-CC-1