危险源辨识和风险评价控制管理制度.docVIP

* * * * * 目 录 * * * * *  项 目 ITEM 内容 DESCRIPTION 目 录 修 订 履 历  页 次 1 2 1 目 的 3 2 适 用 范 围 3 3 职 责 3 4 工 作 程 序 4 5 记 录 10 6 制 定 修 订 10 APPROVED CHECKED PREPARED ISSUED BY： BY DATE * * * * * 修 订 履 历 * * * * * 版次 DCN NO. 修 订 项 次 备 注 A0 C2015006 初版发行 A1 C2015072 1.修改4.1.2，增加危险源辨识应考虑十种类型：十种类型内容…… 2.修改4.9.2，控制措施的选定应按以下顺序考虑降低风险：A消除；B替代；C工程控制措施；D标志、警告和管理控制措施；E个体防护装备 A2 C2018001 增加4.10风险分级管控 目的 为了分析、预测生产、建设过程中的安全风险因素，选择、制定合理可靠的风险控制和消减措 施，特制定本程序。 适用范围： 本程序适用于本公司危害识别与风险评价的范围、方法、程序、风险控制管理等内容。 职责： 公司主管安全生产负责人负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目 的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，明确风 险等级。 各级管理人员负责组织和参与生产、储存性新、改、扩建项目的风险评价工作。 公司风险评价小组负责本公司各装置的评价任务。或由安全主任选择有相应资质的评价机 构为公司服务。 各部门负责本部门的内部风险评价工作。 安全主任是危害识别与风险评价的归口管理部门，负责对风险控制情况及消减措施落实情 况的监督检查。 工作程序 危险源辩识 辨识和分析公司所有的活动、产品或服务中可能产生的危险和有害因素。 危险源辨识应考虑包括三种状态、三种时态和十种类型： 三种状态：正常、异常和紧急状态； 三种时态：过去、现在、未来 十种类型 常规和非常规的活动 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动 人的行为、能力和其他人的因素 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动产生的危险源 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 组织及其材料的变更，或计划的变更 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响 任何与风险评价和实施必要的措施相关适应的法律义务； 对工作区域、过程、装置、机器和设备、操作程序和工作组织的设计，包括对人的能力的适应性 危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源的识别。 风险评价组织： 为做好公司危险源辨识和风险评价，公司成立特风险评价小组，风险评价小组成员有： 组长：总经理，组员：各部门负责人。 风险评价目的： 风险评价是对一特定时期内安全、健康、生态、经济等受到损害的可能性及严重程度做出评估的系统过程。它在分析事故发生可能性和事故后果的基础上，评价风险程度的大小，确定危险源以及系统的危险等级。其目的是在风险排序的基础上，对控制风险的技术措施进行损-益分析，进而对控制风险所采取的措施进行决策，并对其控制效果进行评价做出相应调整，从而尽可能地减少风险和经济损失。 评价程序： 为规范风险评价活动，加快风险评价进度，我公司制定以下风险评价程序见图1。 图1 风险评价程序 评价范围： 规划、设计和建设、投产、运行、停车等各阶段； 常规和异常活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地震及其它自然灾害等。 评价方法： 风险评价是对事故发生的可能性以及事故后果的严重程度进行评价，根据公司实际情况，风险评价小组主要选择作业条件危险性评价（LEC）、工作危