环境职业健康准备文件资料.docVIP

需要准备的审核资料清单 1、体系协调和主管部门、辅助管理部门 （1）环境和安全: 1.1各部门环境因素调查表和评价表，公司重要环境因素清单； 1.3年度环境目标和指标和管理方案一览表和健康安全目标 1.4 特种设备台帐和验收合格证明和检定合格证明； 1.5紧急事态应急预案和演习记录；编制应急预案,成立应急小组或抢险队名单，编制应急电话号码簿 1.7 供方和分包方采购合同中对环境要求：原材料的有害成分检测报告、电器的CCC认证证书等； 1.9 现场的质量/安全和环境大检查记录，隐患整改通知单和整改记录1.11厂界噪声监测报告（环保监测站）、废气监测报告、废水监测报告。 1.146收集环境法律、法规清单并下发 1.16合规性评价记录 1.17 8 财务部门购买劳保用品、环境预防和污染处置的费用发票等。 （2）质量: 1.1计量器具台帐,检定计划和检定记录.和标识 1.3 设备台帐,设备维修和保养计划,维修记录 1.4 有关质量法律法规、标准和公司有关技术和质量规范和作业指导书清单 1.5 合格供方（原材料）名录（资质证明材料）；评价记录（原材料：1 经营资格和信誉；2 供货能力；4 建筑材料、构配件和设备的价格；S 售后服务）,重新评价记录； 1.16 文件收发记录,受控文件清单,文件审批人签名和文件编号. 1.17 外来文件收发和标识. 1.18 记录清单（明确保存年限） 1.19质量和环境和安全目标分解和考核记录 1.16 例会会议记录 1.17 两体系管理评审记录(通知、各个部门质量/环境和安全输入资料或工作总结、管理评审报告、签到表)，一定包括输入的分析和数据，改进措施和决议。 1.18岗位任职要求， 1.19招聘记录和试用期记录、绩效考核标准和记录 1.20培训内容 1.21内部审核：体系年度内审计划、内审实施计划、各部门内审检查表、不符合项报告、内审报告 1.22合同记录 1.23客户满意度调查表和汇总分析和改进 1.24合同变更登记、履约情况分析 1.25分包合同 2.1质量方面和质量安全教育记录齐全、安全技术交底、安全员持证上岗、安全专项技术方案 2.2消防设施配置 2.3安全和环境自检记录 2.4原材料节超统计（有月报表）；电能节超统计。 2.11建立废弃物（建筑垃圾）收集场所（分为可回收、不可回收）,油手套\棉纱等集中在专用器具盛放. 2.12劳保用品配置标准、发放记录 （2）质量: 2.1产品标准、作业指导书、设备安全操作规程等，生产记录、产品检验记录，生产过程工艺参数控制记录 2.2特殊过程确认记录 2.3不合格品整改单、隐患整改记录单。 2.7 分包方和供货方有关环境和安全管理规定须知，签字。 2.4原材料采购计划和批准,合同等 2.5 原材料入库单,检验和实验记录，出厂合格证明和质保证明等原始证件 3.1 公司方针和目标及各部门的目标考核记录 3.2记住部门职责 3.3 体系运行时间、内审时间和管理评审时间 3.4管理者代表和员工代表姓名 3.5部门内文件和记录清单、文件收文登记表 3．6各部门的管理评审输入信息或工作总结 3.7本部门的环境因素识别和危险源辨识记录，环境因素和危险源有关的运行控制记录：环保和安全设施、 节能降耗标识和环境和安全培训记录。