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降本增盈工作总结
转塘店降本增盈工作总结---人事板块降本增盈工作目标【主要目标】根据总部“降本增盈”的工作要求,同时结合门店实际情况,通过对门店组织架构优化,人员配置梳理,绩效挂钩考核落实,来达成门店用工人数、工资总额的达标。为达成主要目标,门店开展计划并实施:1、人员配置缩编:人员配置从2015年年初平均发薪人数43人压缩至二至四季度用工人数指标35人。因公司中层调动,目前在职36人。2、控制人工成本:通过人员精简、用工工时管控、奖金方案创新等形式,控制月度工资总额不超8%,累计工资总额力争朝人力资源部要求的时间进度看齐。门店背景和现状呈现【背景】2015年年初,在众多兄弟门店出现人员大量流失的同时,转塘店的人员队伍反之相对稳定,春节过后无一人提出离职。为响应公司“降本增盈,门店通过采取两店资源整合,岗位配置梳理,合理管控加班费用的支出等一系列举措,努力实现公司下达的各项人力绩效指标。特此对现阶段取得的成效进行呈现。【现状呈现】工资总额使用情况:工资总额使用进度:表一:分月工资总额使用进度月份2015年工资总额实绩元2015年工资总额指标元使用进度1月3293912600932.61%2月167738126009313.31%3月152521126009312.10%4月10997012600938.73%5月11334412600938.99%6月10401412600938.25%1-6月680526126009354.01%门店1-6月累计工资总额使用进度54.01%,之所以超时间进度45%,主要是春节期间体现的工资总额比较多,但从公司推出降本项目以来,门店积极响应并落实,6月份门店的工资总额(剔除优秀管理人员奖励0.6万元)使用进度控制在总部要求的8%以内。按照人力资源部统计累计时间进度的口径,尽管门店对加班工时进行管控,绩效工资月度基准降低,但门店工资总额的累计使用进度始终是达不到公司要求的时间进度。(2)各项费用同比:针对门店1-6月实际发放工资、奖金、非全日制用工数据进行同比(嘉扬系统数据为2-7月;未考虑新春慰问金数据),从表二中可以看到门店工资总额同比下降4.85%,除加班费同比增长外,其他费用均同比下降。加班费用增长主要体现在小时工资标准的增长。表二:工资总额各项费用同比情况年份工资津贴加班费奖金工资总额201553.163.45.854.6967.1201456.173.485.485.3970.52同比额度-3.01-0.080.37-0.7-3.42同比幅度-5.36%-2.30%6.75%-12.99%-4.85%门店自实施降本工作以来,通过对法定假日加班的工时进行管控,清明节、五一劳动节、端午节门店加班费用节省3056元。用工人数同比情况:为推进降本项目工作开展,门店通过组织架构优化、岗位配置梳理使得用工人数低于公司给到的门店的用工人数指标。图1:用工人数同比情况管理人员占比:合理规划管理人员占比。通过全门店的重新规划梳理,精简和取消部分管理岗位。目前门店管理人员(剔除处长及以上人员)占比为25%,门店目前在职36人,处长级以下管理人员9人。表三:管理人员结构占比级别在职占比管理级经理19.09%处长19.09%课长/课助654.55%专员218.18%组长19.09%小计1130.56%员工员工2569.44%合计36100.00%降本实施的措施:在经济大环境日趋严峻,销售增长困难的处境下,门店积极响应公司号召,用好每一个,合理节省每一笔费用。门店通过以下的行动和举措展开降本工作。优化岗位配置:(1)通过对各部门、各岗位人员结构配置与业态平均值对比分析;对专业岗位工作饱和度的衡量;对各部门、各岗位人均劳效横向同比、纵向占比的评估数据,进行了门店人员配置的重新规划。由原2015年年初平均发薪人数43人减少至35人,减少8人.(2)精简部分后区部门岗位。针对各别专业岗位工作内容的重新梳理,通过对部分岗位的工作内容进行合并,减少岗位编制。具体岗位梳理如下:①单证岗位精简一人,该岗位人员安排轮休时通过其他岗位顶岗兼职;②理货组、收银组根据管理幅度分析,人员饱和的情况进行了不同岗位的人员精简;合理管控费用支出:自实施降本工作以来,门店加强员工加班审批,动员法定假日本休人员正常休息,控制加班费用支出。门店夜间值班岗位由原一名专职、两名兼职,现变更为一名专职、一名兼职。兼职夜班人员的缩减可以降低夜间值班费用650元/月.3、运用薪酬激励机制,亮化奖金分配方案:门店在绩效工资二次分配方案制定中,通过加大各项费用指标的考核力度,细化各岗位的考核标准,加大素质能力提升、业务技能提升的激励措施等内容来充分发挥绩效考核的目的。2015年薪酬考核方案修正和新增内容,如下:(1)按月分解门店工资总额;(2)细化收银技能比武、总台礼品包装
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