2011年3月份生产经营计划.doc

编号：SDLY-LJ/02JL21 山东铝业公司氯碱厂 二○一一年三月份生产经营计划 2011年二月，氯碱厂在厂党委、行政的正确领导下，以安全运行、科学生产、灵活经营为指导方针，高度重视春节期间市场变化和装置稳定运行，强化职工责任意识，增强成本指标意识，密切关注市场动态，坚持不懈地抓好精细化弹性生产组织，克服春节期间生产经营过程中的各类不利因素，确保了本月生产任务的完成，本月共生产烧碱39900吨（32%NaOH），生产液氯11400吨，生产高纯盐酸1500吨，生产次氯酸钠390.34吨。 一、二○一一年二月份生产经营概况 二月份，氯碱装置继续采取避峰填谷生产组织模式。 一期电解槽A、B、C的旭硝子离子膜性能下降，根据厂家要求在2月8日到13日分别对其进行洗槽，单槽停车38小时、25小时、38小时。2月11日，更换二期整流柜元件，电槽A、B计划停车4小时。一期装置运转率为95.78%，二期装置运转率为99.80%。 产品销售方面，前期液氯市场受季节和节日影响，价格维持在900元-1000元，面对严峻的销售形势，营销人员及时准确的掌握市场信息，把握市场走向，合理排定销售计划，确保了销售市场平稳过渡。节后，抓住下游企业启动，液氯市场逐渐回暖的有力时机，稳步提升液氯价格，扩大销售规模，从而实现了产销平衡；烧碱因继续维持高位运行，营销人员采取积极措施，加大内部销售力度，合理控制液碱库存，实现了产销平衡。 原材料供应方面，继续采取广泛深入考察用户、比价采购、招标等方式方法，确保了原材料和备品配件的采购质量，同时确保了节日期间的物资供应。 二、二○一一年三月份生产经营计划 1.产量计划 液碱（折百）：作业计划13728吨 一期3528吨 二期10200吨 液氯：作业计划12200吨 盐酸：作业计划1500吨 2.预算利润指标：300万元 3.装置生产情况 主机设备运转率：一期：96.5% 二期：96.5% 负荷率：96% 一期：84% 二期：95% 台时产能：一期：1.46吨折百碱 二期：2.15吨折百碱 三、二○一一年三月份重点抓好以下工作 三月份，是氯碱生产经营的黄金季节，只有装置的安全稳定运行才能实现更好的经济利益。各部门、各车间要在装置安全、稳定、经济运行方面进一步增强责任意识，提高自主管理能力，扎扎实实地做好本月生产经营工作，确保本月生产经营计划指标顺利完成。 1、生产机动科，继续按照避峰填谷方案，继续细致、科学、合理地组织生产，同时根据原材料和产品价格的变化进行成本利润核算，及时调整负荷方案和产品结构，始终保持装置长期安全、稳定、经济运行；对一期电解槽离子膜洗膜前后的数据进行收集整理，分析一期离子膜洗膜前后运行数据的变化规律，对一期离子膜运行现状进行有效性评价；对各个车间的关键操作施行工作票确认制，检查、监督车间职工关键操作是否按照操作规程操作。继续大力开展指标对标活动，完善指标对标体系，制定2011年指标对标管理办法，确保指标对标工作实效性；完善原始记录管理办法和修旧利废管理办法，并监督检查车间对制度的落实情况。 做好膜法脱硝岗位职工的培训和外出实习，同时做好膜法脱硝项目施工的验收工作，保证膜法脱硝项目的试车投产。 2.安全质量科继续坚持铁腕抓安全，一方面加强安全基础建设，杜绝习惯性违章，加大对车间的安全检查力度，充分发挥安全管理人员的监督职能，对于职工违章行为坚决予以考核，完善隐患排查机制，并监控隐患的整改进度，做到奖惩相结合；另一方面加大对现场的管理，对现场的跑冒滴漏及时给出处理意见，并限期整改，对于漠视泄漏、整改不力的单位加倍考核。对全厂绿化带进行合理规划和补充，保证厂区环境优美。 质量方面以严谨的工作态度抓好指标控制，对关键过程要加大质量指标跟踪监控力度，特别是严格执行原盐进厂制度，确保原盐进厂质量，为盐水系统稳定运行创造条件；员工操作存在不细心的情况，因此要加大指标的分析频率，密切关注各项指标变化，保证装置稳定运行。 3. 节后随着各下游产品的相继启动，预计液氯价格将继续攀升，营销部要密切关注液氯市场的变化趋势，明确销售目标，自我加压，灵活调整营销策略，进一步调整客户群体，合理调整各个销售板块，稳步提升液氯价格，争取销售价格增长空间，扩大销售规模，同时加强与周边企业的沟通和交流，共同维持好良好的市场氛围，实现产销平衡。液碱方面，一方面合理调配内部用碱输送，另一方面根据液碱库存情况做好液碱外购，确保产销平衡。供应方面要根据市场行情，认真做好原盐的比质比价采购工作，尽量抑制原材料价格上涨，有针对性地加大原盐的储备。 四、2011年3月份生产作业指标 1.主要产品质量指标 液氯：Cl2≥99.6% 烧碱：NaOH≥32% 2.各车间主要作业指标 一电解车间 ①盐水 产量：作业计划：