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一、质量管理职责
序号 核查
项目 核查内容 核查要点 结论 核查要求 符合 轻微符合 不符合 1.1 组织
机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。
2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 ( 符合
( 轻微缺陷
( 不符合 1.查任命文件和相关职责。
2.查组织机构图或相关文件 指定领导层中一人负责质量工作，并设置了质量管理机构或人员。 只指定了领导，或只设置了质量管理机构或人员。 领导层中无人负责质量工作，也没有设置质量管理机构或人员 1.2 管理
职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权
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