安民小区GPON接入工程项目建议书.doc

海府安民小区GPON接入工程项目建议书 一、建设的必要性、可行性 海口市青年路安民小区有住户600多户，这些住宅用户收入稳定，消费高，宽带市场需求大，宽带用户多。可考虑设立GPON点再引出配线对整个宿舍区进行综合布线覆盖。预计我公司接入固话60部，ADSL120部，预计固话单机产出 30元/部/月，宽带单机产出50元/部/月，收入7800元/月。 该项目接入建议：1、在海口经济学院教工宿舍区设立GPON点。2、从GPON点引出200对配线电缆对海口经济学院教工宿舍区进行综合布线覆盖。 由此可见，该项目是必要和可行的。 二、建设方案 从国兴大道光缆交接箱引出一条12芯光缆约1千米在海口经济学院教工宿舍区安装GPON设备，再从GPON点引出200对电缆对海口经济学院教工宿舍区进行综合布线覆盖. 三、建设规模及投资估算 电缆投资估算： 序号 名称设备 规格 单位 数量 单价 材料费 建筑安装费 工程建设其它费 估算费用(元) 1 市话全塑电缆 2 市话全塑电缆 3 市话全塑电缆 4 光缆全塑电缆 5 GPON设备 6 辅材费 7 建安费 8 其它费 合计 总投资为 元。 2、新增能力及投资建设成本分析 序号 新增通信能力 单线建设成本 1 新增主干电缆（对）：主干电缆0对 2 新增机房直配电缆（对）：配线电缆20对 3 新增交换机用户板：0线 4 预计一年内装机：固话60户 5 新增通信能力：10.74对公里 四、建设工期：本项目预计立项批复后半个月内完工。 五、投资回报分析 1、年收入推进计划表 该项目按固话ARPU值为30元/月，宽带50元/月估算，代理成本：无，话务成本：无，宽带代理成本：无。一年内装机及收入推进计划如下表：（用户发展目标为到达数，收入为当月净收入=月收入-代理费-话务或互联网成本） 电力名苑GPON接入工程项目市场计划推进表 序号 项目投产月份 固话本月计划装机数 固话累计装机数 宽带本月计划装机数 宽带累计装机数 本月收入（元） 累计收入（元） 备注 1 第一个月 5 5 10 10 650 650 2 第二个月 5 10 10 20 1300 1950 3 第三个月 5 15 10 30 1950 3900 4 第四个月 5 20 10 40 2600 6500 5 第五个月 5 25 10 50 3250 9750 6 第六个月 5 30 10 60 3900 13650 7 第七个月 5 35 10 70 4550 18200 8 第八个月 5 40 10 80 5200 23400 9 第九个月 5 45 10 90 5850 29250 10 第十个月 5 50 10 100 6500 35750 11 第十一个月 5 55 10 110 7150 42900 12 第十二个月 5 60 10 120 7800 50700 2、投资收入分析表: 项目完成投资效益及资源情况： 局点名称 实施阶段 累计投资(元) 投资收益值(%) 窄带用户数（户） 宽带接入端口（个） 宽带用户数（户） 机房 本项目 既有局点情况 建成后局点情况 综合上述，根据投资及预期收入分析，建议立项。 1