推销控制程序0703.docVIP

流程等级 1级流程文件 文件类别 □战略管理类 □人力资源类 □财务管理类 □营销管理类 □物流类 □研发管理类 □品质管理类 □生产制造类 □综合(体系类 修改内容： 修改原因： 文控中心 生效日期 编 制 人 编制部门 审 批 人 文件控制印章 部门 会签人/日期 部门 会签人/日期 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品满足规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司家具产品生产所需的原材料、外购外协件的采购。 3 职责 3.1 采购部为采购过程的归口管理部门，负责采购的实施，并对采购物资的质量负责。 3.2 床垫厂、软床厂、酒店床垫事业部、宜家事业部外协半成品由生产车间/生产技术部 门负责编制技术质量要求，研发中心负责其他通用采购物资的技术质量要求；酒店 家具事业部采购物资的技术质量要求由技术设计部负责编制。 3.3 采购部负责合格供方调查，建立合格供方名单。 3.4 品质中心负责采购产品的验证。 3.5 事业部编制合格供方由公司采购经理审核、采购总监审核，其他编制的合格供方由 采购总监负责审核、运营副总裁负责审批。 注：事业部文件由采购总监审批，床垫厂、软床厂由采购总监审核、运营副总裁审批。 4 工作程序 4.1 物资分类设计 4.1.1 技术设计部、研发中心对采购物资（原材料、外购外协件），按其对最终产品质量 和环境的影响程度划分为A、B二类，并编制《采购物资分类表》，报采购总监/运营 副总裁审批。 4.1.2 A类物资：直接影响最终产品质量性能的重要物资或对环境和员工健康安全有较大 影响的物资，如钢丝、木料（夹板）、面料、油漆、海绵和餐椅架（白坯）、实木沙 发架（白坯）。 4.1.3 B类物资：对环境和员工健康安全及最终产品质量性能影响较小的一般物资，如毛毡、 麻布、棕片、塑网、家具用五金件等。 4.2 采购清单的编制 技术设计部、研发中心根据产品设计文件要求，按照《技术文件编制、发放、更 改、保管规定》，编制A、B类物资的采购标准（采购清单），其内容包括物资的名 称、规范、技术要求和检验标准、质量保证要求等，经采购总监/运营副总裁审批后， 发给采购部、生产部、品质中心实施。 4.3 合格供方的选择和评价 4.3.1 采购部按照A、B类物资的要求，收集供方信息，提出A、B类物资初选名单分别给 生产部、品质中心。 4.3.2 采购部负责向A类物资的供方提取物资样品或样件，交生产部试样验证，品质中心 协助，验证数据记录在《材料验证记录单》上。 4.3.3 对试样验证合格的A类物资供方，由采购部负责对其开展生产和质量保证能力及交 货信誉的书面调查，分发《A类物资供方情况调查评定表》，调查主要内容有： A、企业概况（资质、性质、产品、规模、效益、信誉等）； B、主要产品质量状况（标准、等级、合格率）； C、主要加工设备及检测设备（生产设备、质检器具等）； D、质量管理体系及其运作。 4.3.4 根据材料试样和书面调查结果，认为有必要时，由采购总监/运营副总裁组织生产部、 采购部、技术设计部/研发中心、品质中心对供方的生产能力、质量控制和质量保证 能力进行实地调查，调查情况记录在《A类物资供方情况调查评定表》其中一栏中。 4.3.5 采购总监负责召集生产部、采购部、技术设计部/研发中心、品质中心对A类物资的 供方进行分析、排队，并作出综合评定、签字，确定合格供方。（在可能情况下，对 同品种的物资选定2—3家合格供方） 4.3.6 凡符合下列条件之一者，可以评为合格供方： A、获得质量管理体系认证证书，供货样品经检验和试验质量满足合同要求的企业（B类物资 供货样品经检验证明质量能满足要求的企业）。 B、其产品经本公司历年使用，对其供货质量评定后确属质量稳定且满足合同要求的企业。 C、对供方的生产技术能力和质量管理体系进行现场评价的合格企业。 4.3.7 采购部按评定结论，制订《A类物资合格供方一览表》，报采购总监/运营副总裁审批 后实施。 4.3.8 采购部要对选定的A类物资合格供方的供货质量进行连续跟踪，记录每批供货的数 量和质量验证情况，对质量验证一次不合格、多次不合格及质量改进状况分别作出口 头警告、书面警告和撤销A类物资合格供方的处置： A、口头警告：一次质量验证不合格，通过电话或向A类物资合格供方的供货员提出口头警 告，并记录在档案中。 B、书面警告：连续二次质量验证不合格或连续五次交货中有二次质量验证不合格，提出书 面警告，并记录在档