推销控制程序2.docVIP

浙江寿原机械有限公司 文件编号 QB/SY 7.4-01-2010 版 次 A 修改号 0 采 购 控 制 程 序 页 码 共 3 页 第 1 页 目的 对采购过程和供方进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。 范围 适用于对生产所需的物资采购、外包加工及供方提供服务的控制。 3.职责 3.1产品制造部负责按公司的要求组织有关人员对供方进行评价，编制QB/SY 7.4-01-J02 “合格供方名录”和QB/SY 7.4-01-J04 “月采购计划”，采购合格的产品。 3.2技术开发部负责制订采购物资技术标准。 3.3品质检验部负责对采购物资的检验和控制。 4.工作程序 4.1采购物资的分类 4.1.1 技开部负责根据采购物资对其后的产品实现及最红产品的影响，确定对供方和采购产品控制的类型和程度。 4.1.2 按采购品重要特性分为三类。 重要物资（A类）：构成产品的关键零部件（如：墨斗体、墨键、齿轮、凸轮等）。 一般物资（B类）：非关键部位的小批量零件，间接影响产品的质量（如：墙板等）。 大宗物资（C类）：非直接用于产品本身的辅助物资（如：标准件、包装材料等）。 4.2供方的选择与评价 4.2.1 制造部依据采购物资技术标准，对物资的质量、价格、交货期和服务等进行比较选择新供方，填写QB/SY 7.4-01-J01 “新选供方评定表”，通过相关部门评定和试样验证合格，交管理者代表批准放可列入“合格供方名录”中。 4.2.2 提供A、B类产品的供方，按QB/SY 7.4-01-J06 “供方评价准则”要求进行评审，原则上A类供方每年评审一次，B类供方二年评审一次，C类不定期抽查。 4.3 合同签约 4.3.1 外协/采购人员必须严格按采购计划与供方商签订合同，重视合同文件的基本要求，明确品名规格、牌号、数量、质量要求，技术标准、验收条件、交付期限方式及违约责任，保证按质、按量、按期完成合同。 4.3.2 外协/采购人员在合同签约后应经常与供方联系，注意合同实施情况，如合同发生变更，须及时报告主管部门。 4.3.3 外协/采购人员对合同管理、付款手续负责，及时做好发票往来和采购合帐。 4.4 采购的实施 4.4.1 根据制造部年、季、月生产计划和库存情况编“月采购计划”经制造部门负责人批准后实施。 4.4.2 采购活动必须在公司批准的“合格供方名录”中进行（包括网上采购）。 4.4.3 制定选择、评价后重新评价的准则， “新选供方评定表”和 “供方评价准则”对供方进行控制。 4.5 采购信息 4.5.1采购信息应表述采购的产品（见2.3.1）。 2010年2月15日发布 2010年2月18日实施 浙江寿原机械有限公司 文件编号 QB/SY 7.4-01-2010 版 次 A 修改号 0 采 购 控 制 程 序 页 码 共 3 页 第 2 页 4.5.2 对重要的采购产品供方，必要时还包括： a) 产品的批准要求； b) 过程的批准要求； c) 设备要求； d) 供方和人员资格要求。 4.5.3 公司表述采购信息的文件包括： “采购计划”、“采购物资明细表”、“采购合同”、 “新选供方评定表” “供方评价准则”、 “合格供方名录”、“临时采购单”等 4.6 采购产品的的验证 4.6.1 为确保采购的产品满足规定的采购要求，确定以下验证方式： a) 由品检部对进货验证； b) 由顾客到本公司现场验证； c) 由本公司或顾客到供方现场验证。 4.6.2 验证活动包括：对采购产品的检验、测试、工艺过程验证、提供合格证明文件等。 4.6.3 验证不免除本公司提供所有顾客要求和法律法规要求的责任。 4.7 物资入库规定 4.7.1 采购人员对所外包/采购物资的质量负责，当物资进厂摆放在规定的待验区域后填写QB/SY 8.2-03-J05“外检通知单”随同QB/SY 7.4-01-J03 “协作单位零部件送验入库单”交品检部安排检验，检验合格后填写QB/SY 8.2-03-J08 “物资入库单”由检验员签字确定。 4.7.2 品质部检验人员凭“外检通知单”和检验规程对采购物资抽样验收，并将检验结果填写在“协作单位零部件送验入库单”上，签名、写明日期。 4.7.3 仓库管理人员收到检验人员签署的合格物资时，应仔细核对 “物资入库单”或“协作单位零部件送验入库单”上的物资的品种、规格、数量，确认正确无误后填写实收数量，并签名及时返回采购人员如发现问题应及时通知平均人员与供方联系。 4.7.4 仓库管理人员严格按仓