文件与材料控制程序0304 OK.docVIP

浙江中兴电子有限公司 类别 程序文件 文件编号 CX-F00-QP-01 文件名称 文件与资料控制程序 版次 V1.0 页次 1/4 1.目的 为了确保对品质管理体系所要求的文件有效控制，防止误用失效文件，确保各相关场所使用的文件均为有效版本，特制定本程序。2.范围 本程序适用于与品质管理体系有关的所有文件的控制，也包括一些与品质有关的外来文件（如标准等）的控制。 3.定义 3.1管理类文件：品质手册（QM）、程序文件（QP）、管理性的支援文件（WI） 3.2技术类文件：与产品实现过程有关的所有技术图纸、资料、作业指导书和客户提供的图纸、样品及技术标准等。 4.职责 4.1文管中心负责对文件整体控制。 4.2各事业部负责控制和管理新品试作阶段的图纸及相关资料。 4.2各部门负责本部门的文件和资料管理，并配合文管中心做好文件的管控工作。 5.程序 5.1工作流程 流程 责任 部门 作 业 内 容 相关记录 N 相关部门 相关部门 相关部门 总经理 管理者代表 事业部 文管中心 相关部门 见本程序5.3.1 总经理/管理者代表指定的执行部门依照ISO9000要求执行文件制/修订。 制/修订完需经其他部门确认的文件,则由责任部门进行会审签字。 不同文件由相关主管进行核准，详见本程序5.3.2 按文件类别要求进行统一编号、登录，见本程序5.3.3 《文件制/修订申请单》 《文件会签单》 《文件一览表》 浙江中兴电子有限公司 类别 程序文件 文件编号 CX-F00-QP-01 文件名称 文件与资料控制程序 版次 V1.0 页次 2/4 流程 责任 部门 作 业 内 容 相关记录 旧有文件 回收废止 文管中心 文管中心 相关部门 见本程序5.3.4 见本程序5.3.5 相关部门 《文件发行/回收记录表》 《文件上网登记表》 《废止文件一览表》 《文件一览表》 《文件收讫记录表》 相关部门收到文件后，将文件内容及注意事项在部门内传达以配合执行。 5.2品质管理体系文件与资料的控制范围 5.2.1形成文件的品质方针和品质目标 5.2.2品质手册（QM） 5.2.3公司程序文件（QP） 5.2.4各类管理规程及作业指导书等支援文件（WI） 5.2.5与公司品质管理有关的国家/国际标准 5.2.6公司技术类文件（包括顾客工程规范） 5.2.7程序所要求的表单和本标准所要求的品质记录（FR） 5.3流程说明 5.3.1文件制/修订 各部门因管理上需要，可用“文件制/修订申请单”（CX-F00-FR-05）提出，经部门主管核准，由总经理或管理者代表签署意见并确定执行部门执行文件制/修订。技术文件的修订按《工程变更作业规程》（CX-220-WI-02）执行。 5.3.2文件核准 a.品质手册制/修订完成后，由管理者代表审核，总经理批准； b.其它管理类文件制/修订完成后，由相关权责部门主管审核，总经理批准； c.技术类文件制/修订完成后，由事业部主管审核，事业部经理或其代理人批准。 5.3.3文件编号和登录 a.文件经核准后，编制部门将完整文件交文管中心，文管中心按《品质管理体系文件编制规 浙江中兴电子有限公司 类别 程序文件 文件编号 CX-B00-QP-01 文件名称 文件与资料控制程序 版次 V1.0 页次 3/4 程》（CX-B00-WI-01）作统一编号，并登录于《文件一览表》（CX-F00-FR-07）； b.外来文件收到后，由收到部门登录于《文件一览表》（CX-F00-FR-07）。 5.3.4文件发行、回收和废止 a.文管中心填写《文件发行/回收记录表》（CX-F00-FR-08）将文件发行至相关部门，相关部门收到文件后，登录于《文件一览表》（CX-F00-FR-07）； b.管理类文件发行盖蓝色“受控管制章”（CX-F00-FR-15），技术类文件发行红色“受控”章（CX-B00-FR-15）； d.文件回收作废盖红色“作废”章（CX-F00-FR-15）； e.文件需上网发行的，经核准后由文管中心编号，登录于“文件上网登记表”（CX-F00-FR-09），作网上发布； f.已发行的品质系统文件严重破旧或遗失，使用人员可填写“联络单”（CX-F00-FR-10）报告原因，经部门主管确认后，由文管中心补发，补发的文件仍用原发文号，不再登记，旧有文件要及时销毁； g.为防止误用，在新修订文件发行的同时，旧有文件废止，由文管中心回收，登录于《废止文件一览表》（CX-F00-FR-11）。 5.3.5文件存档、借阅和销毁 a.文管中心负责所有品质管理体系文件及电子文件之原稿保管和维