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记录管理程序 1、目的 本程序规定了质量/环境记录管理的要求及控制的方法，旨在确保公司在各项质量/环境活动中所产生的记录得到有效控制，以便： 1.1、为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证实，为质量跟踪、质量改进提供分析依据。 1.2、为环境活动符合规定要求和环境管理体系有效运行提供证实，为环境管理体系改进提供分析依据。 2、适用范围 本程序适用于本公司质量/环境活动和质量/环境管理体系运行的相关记录。 3、职责 3.1、企划部负责《文件发放清单》的编制、下发工作，并负责对记录管理、控制进行监督。 3.2、各责任部门负责按《文件发放清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。 4、管理程序 4.1、《文件发放清单》的编制 4.1.1、各责任部门对本部门所产生的记录经部门负责人审核后上报企划部。 4.1.2、企划部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一。 4.1.3、编号、标识并规定保管期后，编制《质量环境记录清单》。 4.1.4、《文件发放清单》应包括下列内容： 记录编号； 记录名称； 使用部门； 收集保管部门； 保管期限； 最终去向。 4.1.5、《文件发放清单》经企划部审批后下发至各责任部门。 4.2、记录的标识 4.2.1、各责任部门按《文件发放清单》对本部门所产生的记录进行编号标识。 4.2.2、记录的标识执行《文件管理程序》。 4.3、记录的保管及使用 4.3.1、各责任部门按《文件发放清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。 4.3.2、各责任部门的记录应在适宜的环境中保管，以防保存期内损坏、变质、丢失。 4.3.3、质量/环境记录保存一至二年。有法规要求的应符合法规要求。 4.4、记录填写要求 4.4.1、记录要用钢笔或圆珠笔填写。 4.4.2、内容必须按表格要求填写齐全，字迹清楚、整齐，数字正确可靠、不准涂改，若因笔误，填写差错可以改正，但改正者必须在改正处盖章/签名。 管理职责程序 目的 贯彻执行实施ISO9000标准，明确界定各岗位管理职责，确保质量环境管理体系工作流程符合客户要求和法规要求。 适用范围 本程序适用于本公司有关质量环境方针、目标、质量环境管理体系文件的要求规定、组织机构、管理职责、管理资源、管理者代表、管理评审等各项管理功能的描述。 职责 3.1、总经理负责主持管理评审会议； 3.2、管理者代表负责组织安排有关质量环境管理体系各项工作，各相关部门负责执行实施； 3.3、企划部负责改进措施的跟踪验证及管理评审会议的记录、归档。 管理程序 4.1、质量环境方针、目标 4.1.1、质量环境方针、目标全文见《质量环境手册》。 4.1.2、质量环境方针、目标由总经理及质量环境推行小组负责制定，以满足客户期望为基础，并符合公司经营发展规划要求。在每年年度的管理评审会议中，由管理者代表提出对下一年度质量环境目标的改进建议，经总经理批准后公布实施。 4.1.3、质量环境方针、目标是本公司对上级领导与客户的承诺，要做到充分宣传和贯彻，以此为公司全员努力方向，使全员都能准确理解和执行，并真正落实到每项工作中去。 4.2、质量环境管理体系文件的要求 本公司质量环境管理体系包括质量环境手册,程序文件,作业指导书,各级各类人员质量环境职责规定,技术文件,记录(表单)等。在产品质量环境/服务不符合现状需求时,必须对质量环境管理体系文件进行重新制订或修改,以维持质量环境管理体系的有效性和适用性。 4.3、组织结构 本公司组织结构图见《质量环境手册》附录2。 4.4、管理职责 本公司各岗位人员职责，参见《质量环境手册》5.0之5.5.1及《各级各类人员质量环境职责规定》。 4.5、资源管理 4.5.1、各岗位均根据需求选派经过培训或资格认可的人员担任，确保胜任工作。 4.5.2、设备能力、测量仪器等根据生产需要及质量环境管理工作要求配置。 4.5.3、物资购置依据《采购管理程序》选择合格供方并做好质检工作，确保采购品质。 4.5.4、不断改进工艺技术，保证产品质量稳定、提高。 4.5.5、树立企业优质品牌，创造公司良好文化。 4.6、管理者代表 4.6.1、管理者代表经总经理任命且发布任命书。 4.6.2、管理者代表职责见《质量环境手册》5.0之5.5.2。 4.7、管理评审 4.7.1、制定评审计划 （1）管理评审计划每年至少一次，企划部负责将管理评审列入《年度评审计划》，《年度评审计划》由管理者代表审核，总经理批准。评审也要根据内部审核结果、上 标题 管理职责程序 共4页第2页 次评审结果、外部要求（批第二、三方审核、认证情况）等，由总经理决定增加管理评审频次。 （2）每次管理评审前由企划部拟制《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，在评审前一周下发至各