新版9001-2015新增记录组织知识清单一览表、内外部环境分析表及相关方需求和期望表.docx

9001-2015新增记录组织知识清单一览表、内外部环境分析表及相关方需求和期望表组织知识清单一览表部门过程信息与知识获取/来源获取路径如何更新保管人（谁负责分类储存）位置（电脑、文件柜）储存方式（电子/书面文档）采购部供应商选择供方资料库调查\收集/培训《合格供方一览表（电子版本）》定期/不定期采购员电脑/文件柜（夹）采购实施原料验收标准收集/数据库/培训《进货检验标准》《供方检验报告》定期/不定期品管部电脑/文件柜（夹）采购合同范本和质量协议收集电子or书面文档定期/不定期采购员、财务对单员电脑采购周期标准收集电子or书面文档定期/不定期采购员文件柜（夹）采购策略知识、议价技能书籍/培训电子or书面文档定期/不定期无电脑人资部-人事招聘招聘需求表/面试测试表收集/培训电脑、文件柜定期/不定期人事人事部电脑及文件柜员工培训培训教材收集电脑、文件柜定期/不定期人事人事部电脑及文件柜咨询公司收集电脑定期/不定期人事人事部电脑及文件柜晋升考核绩效考核制度/员工表现/绩效信息收集电脑/文件柜定期/不定期人事人事部电脑及文件柜各车间生产过程成品检验标准标准品质部/培训书面文档定期/不定期各品管员文件档企标人资部电脑/文件柜定期/不定期文控人资部电脑及文件柜各岗位作业车间电子/书面文档定期/不定期各车间负责人电脑操作指导书定期/不定期员工操作经验实操总结/培训书面文档定期/不定期车间各自工序文件档生产经验实操总结/培训书面文档定期/不定期车间各自工序文件档生产部生产计划产能/负荷状况信息调查/收集电子档定期/不定期生产部电脑品管部检测过程来料检查标准检测/供方提供/培训电子档和书面文档都有定期/跟新时IQC电脑/文件柜检测方法《质检作业指导书》收集/使用部门提供/培训电子档和书面文档都有定期/跟新时品管部电脑/文件柜品质保证管理体系标准收集/培训电子档定期/跟新时人资部电脑持续改进品管知识产品性能培训资料过程质检培训资料部品/材料、理化性能检测操作收集/培训电子档定期部门主管电脑不合格品处理流程培训/定期/不定期/电脑作业标准知识收集调查电子档定期/不定期品质部电脑检查业务知识培训/定期/不定期/电脑测量仪器知识培训/定期/不定期/电脑数据统计分析成绩表收集调查电子档定期/不定期部门主管电脑质量改善案例分析/改善报告产品标准（精益生产项目）培训/定期/不定期/电脑仓库仓储管理仓库管理知识（数据、培训教材、化学品管理知识、消防知识）收集/培训电子版、书面文档定期/不定期仓库负责人电脑、文件柜仓库进出仓管理文件（作业指导书、化学品MSDS）部门制定/培训电子版、书面文档定期/不定期仓库负责人电脑、文件柜相关法律法规（消防法、固废标准）收集/培训电子版、书面文档定期/不定期文控电脑生产-自动化设备管控工艺管理管理标准（操作规程、管理制度等）收集/培训电子版、书面文档定期/不定期设备管理员电脑、文件柜设备供应商和基建服务方资料库收集电子版定期/不定期采购员电脑设备档案（合同、设备图纸、说明书、维修经验）收集电子版、书面文档定期/不定期设备负责人电脑、文件柜体系管理文件收集/培训电子版、书面文档定期/不定期设备负责人电脑、文件柜环保资料（环评报告、检测报告、环保局检查报告）收集书面文档定期/不定期设备负责人文件柜典型零件工艺汇编、工时定额等收集书面文档定期/不定期技术员电脑、文件柜人资部体系策划管理标准收集电子版、书面文档定期/不定期各体系负责人电脑、文件柜体系管理文件收集/培训电子版、书面文档定期/不定期各体系负责人电脑、文件柜环保资料收集书面文档定期/不定期各体系负责人文件柜相关法律法规收集/培训电子版、书面文档定期/不定期各体系负责人电脑环保资料广东省污染物排放许可意见证明检测报告（工业废水、生活废水、噪声等）政府批复、验收的文件（南海区环境保护局）收集书面文档定期/不定期各体系负责人文件柜培训教材体系转版ISO新员工培训内审员培训（文件规范、基础知识）收集电子版定期/不定期人资部人资部电脑审核报告各体系外审审核报告收集电子版、书面文档定期/不定期人资部电脑/文件柜管理评审管理评审报告收集电子版、书面文档定期/不定期人资部电脑/文件柜内审资料各体系文件，证书收集/培训电子版、书面文档定期/不定期人资部电脑/文件柜外审资料ISO9001 收集电子版、书面文档定期/不定期人资部电脑/文件柜其他安全标准化文件收集/培训电脑、文件柜定期/不定期安全专员电脑/文件柜产品相关标准收集电脑、文件柜定期/不定期安全专员电脑/文件柜相关法律法规及政府发放文件收集电脑定期/不定期文控电脑/文件柜职业卫生管理档案及检查、会议记录收集电脑定期/不定期安全专员电脑/文件柜经营部与顾客有关过程客户信息收集电子版、书面文档定期/不定期经营负责人电脑展会方案及总结报告