ISO45001-2018职业健康安全管理体系推行计划.docx

ISO45001-2018职业健康安全管理体系推行计划序号阶段项目（☆计划★已关闭）资金负责推动部门推动负责人备注1234567891011121准备成立体系推进小组★总经理2进行培训★安环部3策划1.准备营业执照副本复印件/组织机构代码证原件复印件（如果已三证合一，提供最新的营业执照）。★安环部42.准备生产工艺流程图、组织机构图、地理位置示意图、厂区平面布置图★安环部53.准备适用的法律法规、标准清单（E/S各1份）★安环部64.准备重大（不可接受）风险清单、职业健康安全目标/指标和管理方案★各部门75.污染物排放/作业环境监测报告（适用时）、环评/安评/职业病危害预评价批复、三同时验收报告（环境/安全）及批复、消防验收报告★安环部81.废水、废气、厂界噪声的监测，取得监测报告★安环部92.作业场所有害工位监测★安环部103.职业病体检的实施：岗前、岗中、离岗报告★安环部114.防雷监测的实施★安环部125.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测★安环部136.配电房、电气设备年度性检测★厂务部147.特种设备：叉车、货梯、空压机（储气罐备案，安全阀/压力表年检）-简单压力容器除外。年检报告。★厂务部158.可燃气体报警仪的校验★管理部169.特种作业人员资格：叉车司机、电梯管理员、空压机管理/操作员、危险化学品从业人员、构建筑消防员、安全员（责任人和管理员）培训证书★安环部1710．整理文件，手册、程序文件，三阶文件和记录表单★安环部1811. 各部门将流程图和部门职责再明确 ★安环部1912. 各清单：化学品清单、设备清单、检测设备清单、文件清单、顾客清单、供应商清单。★安环部2013.建立职业健康安全方针★总经理2114.组织危险源识别★安环部2215.风险评价、确定主要风险、确定控制措施★安环部2316.较大危险因素识别、评价、控制★安环部2417.确定适用的法律法规要求★安环部2518.建立职业健康安全目标、分化各部门目标★总经理2619.建立目标指标管理方案★安环部2720.建立公司各级别环安目标及考核机制★安环部281.建立资源清单，补充缺失的资源（防护用品、检测仪器、外部检测报告、特种培训等）★总经理29确立各层级职责权限★安环部302.编制文案、记录、编制、审核、会签、批准、发行包含（程序文案、监控记录）★品保部31新制定职业健康安全手册★安环部32职业健康安全管理体系范围★安环部33危险源识别与风险评价控制程序★安环部34合规性评价控制程序★安环部35《人力资源管理與教育训练过程》★安环部36修订《環境信息交流管理程序》★安环部37《文件信息控制程序》★安环部38新增《发包项目管理办法》★安环部39采购过程控制程序★安环部40《應急準備與回應作業程序》★安环部41《监视测量控制程序》★安环部42《事件、不符合与纠正预防措施控制程序》★安环部43《内部稽核與矫正作业程序》★安环部44《管理审查作业程序》★安环部45《变更控制程序》★安环部46《危险作业（含特种作业）控制程序》★安环部47《化学品作业控制程序》★安环部484.设立受控文件，文件控制★品保部49实施5.建立公司级培训计划（含外训）☆安环部506.执行培训计划，保留培训记录☆安环部517.运行控制☆安环部528.运行控制（确立一般控制、危险作业控制、危险物品控制、供应商控制、承包商控制、外人员控制过程。）☆安环部539.跨区域、跨部门沟通☆安环部5410.确立应急准备与回应控制措施☆安环部55检查1.建立绩效监视与测量制度（各部门每年定期出具绩效报告，以应对总经理管理评审）☆各部门562.合规性评价、出具评价报告、针对不符合项进行改善☆安环部573.事故、事件、不符合调查、分析、出具报告；☆安环部584.事故、事件、不符合纠正措施☆安环部595.事故、事件、不符合预防措施☆安环部606.内部审核：计划、会议、检查表、不符合项报告、不符合项整改单、内审总结报告☆安环部617.管理评审（计划、会议、检查表、不符合项报告、不符合项整改单、管审总结报告）☆总经理62改进1.持续改进内部第一方审核、第二方审核、管理评审之不符合项（设立专案、年度推进）☆☆☆☆☆安环部63二审应对客户审核（不定期）安环部64客户审核不符合项整改（不定期）安环部65专项专案计划职业病危害现状评价☆安环部66职业卫生管理档案建立☆安环部67劳动防护用品发放标准的制定☆安环部68职业病危害防治设施台账建立☆安环部69公司许可证、资格证书统计台账建立☆財務部70安全现状评价推进☆安环部71特种设备档案推动建立☆厂务部72三级安全教育培训档案建立☆安环部73化学品档案建立☆安环部74人员资格证书台账完善（台账与资格证书一一对应）☆安环部75灭火器、消火栓分布图纸建立☆安环部76烟感、