2015版质量管理体系各部门内部审核检查表.docx

2015版质量管理体系各部门内部审核检查表审核部门：总经理 审核员： 日 期： 相关标准条文相关程序审核内容现场记录4 组织环境质量手册公司是否明确了影响公司发展的内部因素和外部因素？是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价？相关方有哪些？与本体系有关的相关方要求主要有哪些？质量管理体系的范围是否确定？公司推行ISO9000的目的是什么？公司是否按标准的要求建立，实施，保持可持续改进。质量管理体系，包括所需的过程及其相互作用？是否有成文信息支持过程的运行?是否保存有相应的运行记录？5.1领导作用和承诺质量手册最高管理者是否对质量管理体系的起到了领导作用，兑现了承诺？5.1.2以顾客为关注焦点怎样确定并满足客户的要求？怎样衡量客户满意程度并增强客户满意5.2方针1.最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？2.公司的质量方针是什么？采取了什么方式让公司全体员工了解？5.3组织内的角色、职责和权限公司内各职位职责是否明确？各职责间关系是否明确？公司内各部门、岗位的职责、权限是否得到分配、沟通和理解？6.1 应对风险和机遇的措施风险和机遇管理程序公司是否已确定目前需用对的风险和机遇？主要有哪些方面的风险和机遇？应对这些风险和机遇是否采取了相关措施？主要有哪些措施？6.2质量目标及其实现的策划质量目标管理程序公司及各部门是否已建立可测量的质量目标？质量目标未达成时怎么办？公司如何保证实现质量目标？6.3变更的策划质量手册对体系进行变更时，主要需考虑哪些因素？7.1资源7.1.1总则质量手册目前公司的人力、基础设施等资源是否充足？提供资源的记录？7.1.6组织的知识知识管理程序公司是否已确定所必需的知识？公司如何保持这些知识？各部门如何得到这些知识？公司的知识是否会及时更新？7.5成文信息《文件和记录管理程序》是否有形成成文信息的质量方针和质量目标？是否有以下程序文件：文件控制、质量记录的控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施？其它过程是否形成文件？体系文件是否包括了质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录？质量手册是否符合要求？上述的成文信息的适宜性8.1运行策划和控制质量手册为满足产品和服务提供的要求，并实施策划所确定的措施，公司是否采取了哪些措施对所需的过程进行策划，实施和控制?公司的日常运作与策划的输出是否相适应？当策划变更时怎么办？外包过程是否受控9.1监视、测量、分析和评价质量手册监视和测量的对象是什么？是否对监视、测量、分析和评价做出了相应的规定？公司是否评价质量管理体系的绩效和有效性？是否有书面证据？是否监控了客户满意的程度？公司是否分析和评价了通过监视和测量获得的数据和信息？9.2内部审核质量手册有无《年度审核计划》？内部审核员有无相应的资格？有无制定内部审核日程表审核人与被审核活动无直接责任关系《内部审核检查表》《不合格报告》《内部审核总结报告》被审核部门提出相应的纠正措施审核员是否跟进纠正措施的进行，验证实施情况及有效性？内审结果有无在管理评审中检讨9.3管理评审《管理评审管理程序》本年度有否进行管理评审？有无《管理评审计划》？进展情况如何？有哪些评审输入？检查《管理评审报告》《管理评审报告》中提出了哪些持续改进的措施或方向？改进进展情况如何？客户投诉反馈的质量是否有处理记录?总经理是否有监控评审项目实施?10.2 不合格和纠正措施《纠正措施管理程序》1.对以下质量体系的不合格项，总经理是否采取纠正措施，包括:内审提出的不合格、第三方认证时提出的不合格。管理评审提出不合格、质量目标考核未达标。客户满意调查中发现的偏差。客户投诉。生产过程中的批量不合格。第三方认证提出的不合格项，总经理解释，相关部门采取行动，其它不合格项由提出人用《不合格报告》记录。2.总经理是否复审与批准纠正措施建议并跟进？3.纠正措施实施情况是否提交管理评审会议？10.3持续改进质量手册公司是否持续的开展改进质量管理体系的工作？2015版质量管理体系各部门内部审核检查表审核部门：业务部 审核员： 日期：相关标准条文相关程序审核内容现场记录8.2产品与服务的要求《业务运作管理程序》1.公司与客户的沟通方式有哪些？是否留有客户信息登记？2.客户定单如何评审，是否有记录？3.若客户要求的产品本公司无法满足时如何处理？4.评审通过及不通过时分别如何处理？5.在发生订单更改时，海外部如何保证相关信息在公司内外的传递？使相关部门及时了解更改内容。6.如本公司对订单进行修改（含生产过程中发现无法满足客户要求），在征得到客户同意和海外经理的批准后才能更改，是否保存订单更改的记录？7．询问营销中心是否有《业务运作管理程序》；是否为有效版本？8．询问跟单员对自己职责的了解及作业流程