CEOP-01文件控制程序-B4.docVIP

1.　目　的： 确保公司有关质量、环境方面的文件制定、审核、核准、登记、标识、分发、回收、修订、废止在受控状态下进行。 2.　适用范围： 本程序适用于本公司质量管理体系、环境管理体系的所有文件。 3.　权　责： 3.1　权责分配表： 权责 文件别 制定 审核 核准 一阶文件 管理者代表 总经理 二阶文件 部/课负责人 分管经理/厂长 管理者代表 三阶文件 部/课负责人或指派人员 部门/课负责人（视情况） 分管经理/厂长 3.2　文控中心负责各类文件的登记、编号、分发、回收、报废等。 各部门文员负责本部门内各类文件的收发、分类、归档、保管和必要的防护。 用语定义：（略） 5.　规　定： 5.1　文件分类： 5.1.1　一阶文件：《质量手册》、《环境手册》。 5.1.2　二阶文件：程序文件。 5.1.3　三阶文件：作业指导书、操作说明、检验标准、图纸、BOM、ECN等。 5.1.4　四阶文件：各类质量、环境记录表格。该类文件为特殊文件依《记录控制程序》〔CEOP-02〕执行管理。 5.2　识　别 ： 文件的识别包括文件名称、编号、发行版本、修订版次、制订日期、修订日期。 5.3　文件编号： 5.3.1　《质量手册》编号为“QM-01”；《环境手册》编号为“EM-01”。 5.3.2 程序文件编号，如下图示例： COP-01 EOP- 01 CEOP-01 文件序号 程序文件代号 （质量体系）　　（环境体系） （质量/环境共用文件） 5.3.3　品质／环境体系三阶文件体系编号规则，如下图示例： ＩC－QD－01 EＩ－01 序号 序号 品保部代号 三阶文件代号 三阶文件代号 （质量体系） （环境体系） 5.3.4　其它技术类文件，如：工程图纸、检验规范、作业指导书（生产工序）各责任部门依实际管理之有效性或行业/国际惯例制订编号原则，交由文控备案后，进行编号管理。 5.3.5　各部门代号如下： QS(Quality system Environment management system)—ISO办 QD (Quality department)—品保部 FQA( Fine Quality Assessment ) PQA (Process Quality Assessment ) IQA(Into Quality Assessment) QM(Quality system management) PD (Production department)—制造部 ED（Engineer department）--工程部 ME (Manufacture engineer)—生产工程课 TE（Technology engineer）--技术工程课 JE（Jig engineer） PU (Purchase)—采购部 SM (Sale management)—销售部 WR (Warehouse)—货仓 PM (Produt mastermind)—产品企划部 RD (Research Development Dept)—开发部 AD（Administration department）--行政部 PA (Person administration)—人事课 CS (customer support)—售后服务 PMC (Production materiel control)—计划与调度部 PC（Production control）--计划调度课 MC（materiel control）--物控课 制订及审批： 5.4.1 权责：见本文件3.1规定。 5.4.2 文件初稿完成后，须先行E-MAIL给各相关部门负责人和ISO办，以审阅流程接口之连贯性、兼容性和文件格式的符合性，并回复意见。 5.4.3文件正式定稿后，由制订部门列印出书面文件，并在“文件修订记录表”（ASA-QSFM-03）注明需分发单位，经相应部门和人员审核及会签后，“文件制定/修订会签意见表”（ASA-QSFM-17），执行最终核准。 5.4.4 会签说明 a)、原则上文件会签传阅时间为一个部门1天；