2011年财政预算草案报告.docVIP

2010年预算执行情况和2011年预算草案报告 ???发布日期：2011-03-23????来源：青岛市财政局 各位代表：　　受市政府委托，现向大会提交青岛市2010年预算执行情况和2011年预算草案报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。　　一、2010年财政预算执行情况　　过去的一年，是有效巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果的一年，也是全面完成“十一五”规划和为“十二五”发展奠定坚实基础的关键一年。全市上下坚持以科学发展观为指导，认真贯彻中央、省市关于转方式、调结构、惠民生的决策部署，各级财税部门积极发挥职能作用，全面落实市十四届人大三次会议确定的各项预算及审议意见，在保障民生上下功夫，在服务发展上求突破，依法理财水平稳步提高，较好地完成了各项预算收支任务，促进了全市经济社会平稳较快发展。　　（一）地方财政一般预算执行情况　　2010年全市地方财政一般预算收入452.6亿元，增长20.1%，完成预算的109.1%。加上中央税收返还和代理发行的地方政府债券等各项体制结算收入51.6亿元，全市地方财政一般预算财力504.2亿元，当年一般预算支出501.2亿元，增长18.2%，预算稳定调节基金2.94亿元。收支相抵，结余606万元。其中：2010年区市级地方财政一般预算收入完成268.9亿元，增长20.9%，占全市地方财政一般预算收入的59.4%。　　2010年市本级地方财政一般预算收入183.7亿元，增长18.8%，完成预算的110%，占全市地方财政一般预算收入的40.6%。当年收入加上中央税收返还和代理发行的地方政府债券等各项体制结算收入30.56亿元，市本级地方财政一般预算财力214.26亿元，一般预算支出211.29亿元，增长15.5%，预算稳定调节基金2.94亿元。收支相抵，结余266万元。　　1.2010年市本级一般预算收入具体执行情况是：　　（1）税收收入149.9亿元，增长22.5%。其中，增值税20.4亿元，增长12.1%；营业税62.1亿元，增长20.3%；企业所得税25.1亿元，增长27%；个人所得税7.8亿元，增长26.2%；城市维护建设税3.5亿元，增长23.1%；房产税4.7亿元，增长19.8%；印花税2.2亿元，增长42.4%；城镇土地使用税5.1亿元，增长13.6%；土地增值税4.6亿元，增长17.2%；车船税0.7亿元，增长16.7%；契税13.6亿元，增长47.6%。　　（2）非税收入33.8亿元，增长5%。其中：专项收入3.5亿元，增长13%；行政事业性收费收入13.5亿元，增长30.8%；罚没收入1.4亿元，增长21.1%；国有资本经营收入4.6亿元，下降13.3%；国有资源（资产）有偿使用收入7.2亿元，下降13.7%；其他收入3.5亿元，下降9.7%。　　2.2010年市本级一般预算支出具体执行情况是：　　农林水事务支出10.3亿元，增长21.5%；医疗卫生支出8.8亿元，增长35.6%；城乡社区事务支出37.9亿元，增长20.7%；教育支出18.2亿元，增长26.2%；社会保障和就业支出17.1亿元，增长19.6%；科学技术支出2.4亿元，增长30.7%；文化体育与传媒支出6.2亿元，增长26%；一般公共服务支出21.6亿元，增长5.5%；公共安全支出21.8亿元，增长19.8%；节能环保支出1.6亿元，增长15.2%；交通运输支出20.4亿元，下降3.9%；住房保障支出8.4亿元，增长3.7%；国债还本付息支出18.3亿元，增长75%。　　（二）政府性基金预算执行情况　　2010年全市政府性基金收入577.3亿元，增长81.5%。其中，市本级政府性基金收入304.1亿元，增长73.8%。具体收入情况是：地方教育附加收入0.95亿元，增长27.8%；文化事业建设费收入0.45亿元，增长0.8%；残疾人就业保障金收入0.73亿元，增长17.7%；新增建设用地土地有偿使用费收入4.62亿元，下降49.3%；国有土地使用权出让金收入243.14亿元，增长99.2%；政府住房基金收入3.91亿元，下降63.7%（主要是2009年纳入基金管理时包括历年结余）；国有土地收益基金收入11.25亿元，增长162.7%；农业土地开发资金收入0.77亿元，增长55.9%；城市基础设施配套费收入19.52亿元，下降7.5%；城市公用事业附加收入0.19亿元，下降40.6%；散装水泥专项资金收入0.21亿元，增长43.5%；新型墙体材料专项基金收入0.92亿元，下降34.1%；车辆通行费收入14.36亿元（2009年在专户管理）；福利彩票公益金收入2.12亿元，下降29.4%；体育彩票公益金收入0.97亿元，增长135.5%。　　市本级政府性基金当年