(WORD)-《国安重工特种设备制造安装、改造维修程序文件》(52页)-程序文件.docVIP

山东国安重工有限公司 发放编号：□□□ 文件编号：CX/SDGA 受控 □ 非受控 □ 版本号/修订状态：1/0 特种设备制造、安装、改造、维修 质量管理程序文件 ( 第 一 版 ) 编制： 陈 敏 审核： 朱法志 批准： 朱钦成 山东国安重工有限公司 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 本资料来自 文件号：CX/GAZG—0001--2009 页 次：1/4 标 题：文件控制程序 版次/修改码：A/0 1 目的 对与本公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件均为有效版本。 2 范围 适用于与质量保证体系有关的内部文件及外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责文件管理和分发控制； 3.2 综合管理部负责标准、技术规范的收集、购买； 3.3 各有关部门负责编制本部门受控文件清单，负责本部门使用文件的保管。 4 工作程序 4.1 文件的分类和编号 4.1.1 分类 a) 质量保证手册、程序文件； b) 管理文件、技术性文件； c) 外来文件（法律法规、技术规范、标准等）。 4.1.2 文件分受控和非受控两种，与本公司质量保证体系有关的文件、发放给认证公司的质量手册均为受控文件，应加盖“受控”印章，并注发放号；发放给客户与咨询公司的质量手册等为非受控文件，对其只进行编号。 4.1.3 文件编码 质量管理手册 SC/DC-CXX-YYYY 公司代号 质量手册汉语拼音字头 b) 其它质量文件 JS （GL）/ DC--CXX---CXX 文件顺序号 部门代号 公司代号 JS代表技术性文件，GL代表企业管理性文件 c) 版本号/修改状态 X / X 0为没有修改，1，2，3……为修改次数 版本第一次制定为1，第二次制定为 2，类推 4.2 文件的编写 4.2.1 质量手册、程序文件由综合管理部组织各部门编写。 4.2.2 综合管理部负责组织各部门编制其主控的管理文件、技术性文件、制度职责，包括企业标准、工艺操作规程、检验规程，采购技术资料等。 4.3 文件的审批与发放 4.3.1 质量手册由质保工程师审核，总经理批准；其它管理文件、技术文件等由综合管理部组织相应部门编写，各主控部门负责人审核，质保工程师批准。 4.3.2 为了区别不同接受者，在发放的文件封面上注有发放号，用两位或三位阿拉伯数字组成，作为接受部门代号标识。 4.4 文件的借阅与复制 借阅或复制与质量保证体系有关的文件，应在综合管理部填写《文件借阅、 复制记录》，向文件管理者借阅。 4.5 文件的更改 4.5.1 质量手册、程序文件由综合管理部组织更改，填写《文件更改申请单》，经质保工程师审批后实施，更改的方法一般采用划改或换页，换页时在版本号栏中填写阿拉伯数字0，1，2……为序作为更改标记。 4.5.2 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经质保工程师审核批准后由综合管理部实施，更改的方法采用划改或换页方式，同时在修改状态栏中填明标记、处数、更改文件号、签名和日期。 4.6 文件的换版和作废 4.6.1 文件编制部门应根据文件适用情况（多次更改、重大更改或执行标准修改）进行换版，按“文件发放、回收登记表”收回原发放文件，盖“作废”印章。 4.6.2 对作废文件综合管理部填写《文件销毁申请单》，经质保工程师批准后统一销毁，需保留参考的作废文件，应加盖“作废留存”章。 4.7 外来文件的控制 4.7.1 与质量保证体系有关的外来文件由质保工程师 4.7.2 综合管理部负责收集相关法律法规、国家标准、行业标准、安全技术规范的最新版本，加盖“受控”印章，发放到相关部门使用，并作好发放记录 4.7.3 各部门将接受的法律法规、国家标准、行业标准、安全技术规范等列入“外来文件受控清单”。 4.7.4 对承载媒体不是纸张的文件（如磁盘、光盘等）的控制，参照上述规定执行。 4.8 各部门分别建立本部门“受控文件清单”。 4.9 综合管理部编制公司“受控文件清单”，并对公司各类文件的受控情况实施监督。 4.10 作为记录的文件应执行《记录控制程序》。 5 相关文件 《记录控制程序》 GL/DC-04-001 《文件发放规定》 6 记录 JL-04--001 《文件发放、回收登记表》