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文件控制作业流程 序号 作业流程 责任部门 责任人 表单 作业内容 1 文件编制/更改 文件编制/更改 文件审核 文件审核 文件会签 文件会签 文件批准 文件批准 文件发放 文件发放 文件接收 文件接收 文件传阅 文件传阅 归档管理 归档管理 责任部门 责任人员 《文件发行申请单》 《文件更改/废止申请单》 各部门及相关人员根据生产/工作/公司需要编制手册、作业流程、制度、规范、作业指导书等文件； 各部门根据工作需要提出文件更改，并填写申请单后交文件编制部门。 2 相关部门 权责人员 文件编制人员按文件审批表的要求交权责人员进行审核。 3 相关部门 部门负责人 《流程/制度意见反馈表》 经审核完成后，文件编制部门将文件转交相关部门会签。 4 相关部门 权责人员 文件会签完成后，文件编制人员按文件审批表的要求交权责人员审批。 5 人事行政部文控 文控员 《文件发放/回收登记表》 经批准的文件，文件编制部门将文件交文控员，文控员按文件会签的范围发放。 6 相关部门 文件保管人员 《文件发放/回收登记表》 文件保管人员在接收到文件后登记入册，并将作废文件回收。 7 相关部门 文件保管人员 《文件传阅清单》 文件一经颁发，各职能部门对收到的文件转交相关人员传阅并签名确认。 8 相关部门 文控中心 文件保管人员 文控员 《文件受控目录清单》 公司的手册、作业流程、制度、规范、控制卡、标准、图纸、作业指导书等文件的原版由文控员归档。 受控文件各相关部门妥善保管。 1.0 目的 对公司各类文件进行有效控制，保证文件得到合理使用、规范管理。确保公司标准化管理有效实施，并持续改进。 2.0 适用范围 适用于本公司内部文件及外来文件的控制和管理，本流程对文件的编制、审批、标识、 发放、使用、更改、回收、作废、销毁和归档等做了具体规定。 3.0 定义： 3.1管理类文件：作业流程的支持性文件或对公司特定的运作进行制度化、标准化规定的文件。如办法、规定、制度、准则、流程、控制卡等。 3.2 技术类文件：描述产品信息或对生产作业、产品检验进行标准化规定的相关文件，如：产品设计图纸、工艺文件、作业指导书、产品标准、检验规范、验收准则、操作规范等。 3.3 行政类文件：公司行政管理中形成的相关文件，如：任命书、聘任书、军令状等 4.0 职责 4.1 总经理：负责公司一、二阶文件的核准。 4.2 管理者代表：负责公司质量手册的编写与审核，程序文件的审核及全公司标准文件的协调工作。 4.3 人事行政部文控员：负责全公司标准化文件的归口管理。 4.4 各职能部门：负责与本部门有关文件的编写、控制和管理。 5.0 作业规范 5.1 文件结构： 5.1.1 本公司文件结构分为四阶，如下图： 品质手册 一阶文件 程序文件 二阶文件 作业指导书 三阶文件 四阶文件 表单记录 5.1.2 质量手册的编号原则 LERM… … QA … … 2010 年份 文件类别 公司代码 5.1.3 作业流程 5.1.3.1作业流程的编号原则 LERM… … P…… 流水号 作业流程代码 部门代码 公司代号码 5.1.3.2作业流程的编写格式 首页为流程图 1.目的：叙述制定该作业程序的目的。 2.范围：说明该作业程序的适用范围。 3.定义：解释程序内容中非通用词的含义，若没有则注明无。 4.职责：作业内容中所涉及到的主要部门及其职责。 5.作业流程：说明该程序的工作流程。 6.参考文件：列出该流程所引用的相关文件的名称。 7.应用表单：列出该流程所使用的表单名称及编号。 8.管理约定：说明违反该流程作业的相关处罚规定。 9.考核指标：列出该流程所产生的关键指标。 5.1.4 制度/规范/标准/控制卡/作业指导文件 可分为管理类、技术类和行政类的文件，具体如下： 5.1.4.1 A.编号原则 LERM …… I…… 流水号 管理类文件代码 部门代码 公司代码 B.编写格式 首页为流程图(必要时) 目的：叙述制定该管理规定、制度的目的。 范围：说明该管理规定、制度等的适用范围。 定义：解释该管理规定、制度等内容中非通用的词的含义，若没有则注明无。 职责：作业内容中所涉及到的主要部门及其职责。 作业内容：说明该管理规定、制度等的作业内容。 参考文件：列出该管理规定、制度等所引用的相关文件的名称。 应用表单：列出该管理规定、制度等所使用的表单名称及编号。 管理约定：说明违反该管