TS16949产品标识和可追溯性手册.doc

TS16949产品标识和可追溯性手册 1．0目的： 本程序规定了对产品及其检验、试验状态进行适当、有效的标识防止混淆和误用，并确保在需要时对产品质量的形成过程实现可追溯性。 2．0范围： 适用于本公司从接收、生产到交付的所有阶段的产品标识及其检验、试验状态标识。 3．0定义： 3.1标识：是在产品或包装上标记或悬挂标签。 3.2可追溯性：根据记载的标识，追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。 3.3可疑材料或产品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 3.4待处理品：已经检验或试验但尚待进一步判定的原物料、半成品、 成品。 4．0职责： 4.1物料课：负责来料的标识； 4.2各生产单位：负责生产在制品的标识； 4.3品管课：负责产品检验与试验状态的标识。 5．0绩效指标： （无） 6．0工作流程和内容： 工作流程 工作内容和说明 使用表单 6．1来料阶段的物料标识 6．1．1物料入库时，由物料课仓管员对来料用“标识卡”进行标识，注明产品的品名/规格、数量、接收日期、订单号、供应商名称等。 6．1．2未经检验/试验的来料放置于“待验区”，经IQC检验/试验后依结果在相应物料的“标识卡”上加盖相应的检验状态标识印章，“印章样版”见附件。` 6．1．3经检验/试验合格的物料，仓管员将其移置于相应的合格品库位，并依照物料接收日期于相应的“标识卡”上印刷“月度标识”，以便于物料的“先进先出”管理。 6．1．4物料出库时，在“领料单” 上需注明品名规格、单位、数量、订单号等，同时在物料上用“标识卡”标识品名、规格、数量、订单号等。 标识卡 领料单 工作流程 工作内容和说明 使用表单 6．2制程中的产品标识 6．2．1生产部门使用来料加工时，应保持来料的标识卡。 6．2．2对加工完的产品应在“标识卡”上注明制造产品的品名/规格、数量、生产日期/时段、作业员，必要时要注明机台编号、模具编号等。 6．2．3经PQC检验/试验的产品，依照检验/试验的结果加盖相应的标识印章进行状态标识。 6．2．4生产单位依结果将产品贮存于适当的区域，如：合格品区、待处理区、不合格区等。 6．2．5生产现场中流转的产品应标识产品的品名/规格、数量等，并保持标识记录。 6．2．6生产过程中自检发现的单件不合格品必须放置于红色的不良品框内待处理，必要时必须按不合格项目进行分类标识。 6．2．7所有生产现场的产品/材料必须有明确的产品及状态标识，否则按可疑材料或产品处理。 6．3成品的标识 6．3．1加工完的包装成品由生产线物料员，用“标识卡”进行标识，要求注明成品的品名/规格、数量、制造流水线、生产日期、订单号等，“标识卡”必须随货同行。 6．3．2标识好的成品放置于“待验区”由FQC进行检验和试验并依结果在标识卡上加盖相应的状态标识印章。 6．3．3成品的包装外箱上，应按照客户要求标识产品的编号、客户商号、品名、规格、数量、毛重、净重、箱号、材积等。 6．3．4经让步放行的产品必须在包装上予以特别的标识，参见《不合格品控制程序》 工作流程 工作内容和说明 使用表单 6．4当顾客对于产品的标识有特殊的要求时按客户要求执行。 6．5所有的不合格品包括：来料、制程品、成品及客退品，必须贮存于“不合格品区”进行隔离标识并注明缺陷项目，按《不合格品控制程序》处理。 6．6所有贮存在仓库的材料/产品都必须标识并保持相应的标识卡。 6．7对无标识卡或标识卡字迹不可辨认的产品，应判定为可疑材料/产品，并予以标识，在出库/转序/出货之前由品管课进行判定。 6．8产品及其状态标识的实施程度取决于对产品实现可追溯性及防错的要求。 6．9标识印章的管理 6．9．1所有用于产品标识及检验、试验状态标识的印章必须由指定部门统一管理。 6．9．2各印章必须指定人员使用，不得随意转借。 6．9．3印章必须严格按其要求使用，任何单位及个人不得滥用，以维护标识的正确、有效。 6．10可追溯性控制 6．10．1从来料到成品出货的整个过程，相关部门应按照有关程序文件或作业指导书执行，完成规定使用的表格记录，并予以保存。 6．10．2当出现不合格时，可根据记载的标识，从出货的不合格品开始，逆着该产品的工艺流程追溯到各工序的生产加工状况（包括:生产日期、责任单位、品质判定、生产工位等），直至追溯到该产品的原材料状况（包括:接收日期、供应商名称、品质判定等）。 6．10．3技术部根据需要在产品及工装的设计上运用构造管理，如：对多模腔的零件刻印模号、产品上印生产日期或防错标记等实现产品的标识及可追溯性。 6．10．4根据追溯的结果，以便于分析不合格原因及采取纠正预防措施对库存的产品进 工作流程 工作内容和说明 使用表单 行判定处理。