加油站HSE检查表.doc

18.加油站HSE检查表 项目 检查内容 检 查 标 准 检 查 依 据 检查情况 符合（√） 不符合（×） 备注 ㈠人的方面 1、安全用工 (1) 按定员编制配备人员 《劳动法》 (2) 按规定签订用工劳动合同 《安全生产法》第44条，《劳动法》第16条 ⑶ 在岗人员工伤保险率100% 《工伤保险条例》第二、七条 2、上岗资质 (4) HSE培训和持证上岗率100% 《安全生产法》第21条 (5) 特种作业人员持证上岗率和到期复审率100% 《安全生产法》第23条，《劳动法》第55条 ㈡管理方面 ㈡管理方面 1、HSE管理机构 (6) 成立HSE领导小组且分工明确 《胜利油田HSE管理体系》文件 (7) 配备专（兼）职安全员、HSE管理干部各1名 《安全生产法》第19条 (8) 每个班组配备兼职安全员、HSE管理员1名 胜利油田HSE管理体系 2、HSE管理制度 (9)HSE责任制、作业指导书齐全并汇编成册 胜利油田HSE管理体系；胜利油田《职业安全卫生管理制度》 3、HSE基础资料 (10) 站、班组HSE记录、干部领（值）班记录、交接班记录填写齐全、规范 胜利油田《HSE记录管理程序》5.4 (11)作业指导书、作业计划书、HSE检查表、应急预案齐全 胜利油田《HSE文件与资料控制管理程序》5.1 (12)每年进行一次安全评价，对安全评价提出的问题有整改记录 胜利油田《安全评价管理程序》 4、岗位危害识别 (13)每年开展1次全员岗位危害识别 《胜利油田危害识别与风险评价管理程序》5.2.2 (14)对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施 《胜利油田危害识别与风险评价管理程序》5.4，5.5，5.6 5、应急演练 (15)每季组织1次消防演练 《胜利油田应急管理程序》5.5.2 (16)应急演练记录齐全并有评估报告记录 《胜利油田应急管理程序》5.5.3 6、特种作业 (17)用火作业、临时用电、高处作业、进入有限空间作业、起重作业等特种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全 《石油工业动火作业安全规程》； 中石化《特种作业安全管理规定》 7、HSE活动 7、HSE活动 (18)站每月召开1次HSE工作会，对本月HSE工作进行小结，对下月HSE工作进行安排 中石化《安全教育管理规定》第12 条 (19)班组每周开展1次有针对性的HSE活动 中石化《安全教育管理规定》第12条 8、HSE检查 (20)站每半月组织1次HSE全面检查，班组每班进行1次HSE巡回检查，发现问题按“四不放过”原则处理 《胜利油田HSE监督检查与测量管理程序》5.4.3 (21)上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈 《胜利油田HSE监督检查与测量管理程序》5.7 (22)隐患整改通知单、检查整改记录齐全 《胜利油田HSE监督检查与测量管理程序》5.7 9、事故处理 (23)发生事故及时上报并建档 《胜利油田事故管理程序》5.2.1 (24)按“四不放过”原则进行处理，资料齐全 《胜利油田事故管理程序》5.2.1 ㈢物的方面 ㈢物的方面 ㈢物的方面 1、安全间距 (25)动火时，氧气、乙炔气瓶应放置在通风、防晒处，两者相距≥5m，与火源相距≥10m GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》；中石化《加油站安全管理规定》 (26)站内加油机、油罐与周围建筑物、构筑物以入站内建筑物、构筑物之间的安全间距符合《加油站安全管理规定》要求 GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》；中石化《加油站安全管理规定》 (27)站内单车道路宽度≥4.5m，双车道宽度≥6.5m GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》；中石化《加油站安全管理规定》 (28)加油岛及加油场地罩棚的有效高度≥4.5m GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》；中石化《加油站安全管理规定》 (29)通气管公称直径≥50mm，管口高出地面≥4m，与加油站围墙的间距≥4m；如管口沿建筑物的墙（柱）向上敷设，管口高出建筑物的顶面或屋脊1m，其与门窗的间距≥4.5m GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》；中石化《加油站安全管理规定》 (30)配电柜（盘）所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的间距≥5m GB50156-2002《汽车加油加气站